К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

(в 8 типовая комплексная автоматизация) Корректировочные счета-фактуры

0 - 19.09.2016 - 13:24
В июне 2016 компании оказали услуги, документы подписали на 25 000,00 всего с НДС.
Бухгалтер провела документ поступления в июле 2016 года.
В июле 2016 года компания-исполнитель и компания скорректировали услуги на 24 000,00 и компания -исполнитель предоставила корректировочный счет-фактуру на 1000,00 руб. всего с НДС.
Как правильно провести документы?



1 - 19.09.2016 - 13:30
На основании ПТиУ вводим корректировку поступления. По согласованию сторон.
2 - 19.09.2016 - 13:42
Все это сделано.
Завели ПТиУ от 31/07/2017 - это до корректировки , дата документа 31/07/2017, дата входящая 30/06/2016.
На его основании завели "Корректировку поступления.По согласованию сторон.".
Строка до изменения 25 000, строка после 1 000,00.
Провели. Галка "восстановить НДС в книге продаж" стоит. В доп.листе ничего не появляется за 3ий квартал 2016 года.
3 - 19.09.2016 - 14:24
(2) Так 3-й квартал еще и не закончился. Обычно требуется в конце периода запустить обработку по регистрам НДС, Формирование записей книги продаж или что-то подобное. Запустите сейчас по инструкции к вашей конфе.
Гость
4 - 19.09.2016 - 14:43
Цитата:
Сообщение от mrOrange Посмотреть сообщение
Все это сделано. Завели ПТиУ от 31/07/2017 - это до корректировки , дата документа 31/07/2017, дата входящая 30/06/2016. На его основании завели "Корректировку поступления.По согласованию сторон.". Строка до изменения 25 000, строка после 1 000,00. Провели. Галка "восстановить НДС в книге продаж" стоит. В доп.листе ничего не появляется за 3ий квартал 2016 года.
Верно так:
1.запись книги покупок 30.06.16 25 000 руб.
2.доп лист (предполагаю, что номер 1) книги покупок 31.07.16 МИНУС 25 000 руб.
3. доп лист (тот же что и в п.2) книги покупок 31.07.16 1 000 руб.

НО...сначала рассчитываем НДС к доплате, уплачиваем, а на следующий день сдаем уточненку (тогда избежите штрафа, а пени будут в любом случае).


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены