| 0
- 18.11.2016 - 14:39
|
Есть ли здесь те, кто ведёт упрощенный учет НДФЛ в ЗУП 2.5? В документах начисления зарплаты проверяется сумма начисленного ранее НДФЛ за каждый предыдущий месяц с учетом нарастающего итога и если в каком-то месяце сумма рассчитанного ранее НДФЛ не соответствует тому как должно быть, производится корректировка суммы НДФЛ в сторону увеличения или уменьшения. НДФЛ начисленный складывается из движений по приходу по регистру "НДФЛРасчетыСБюджетом", НДФЛ удержанный складывается из движений по расходу по регистру "НДФЛРасчетыСБюджетом" При формировании движений по расходу по регистру "НДФЛРасчетыСБюджетом" в документе начисления зарплаты делается запрос к табличной части документа начисления зарплаты: Функция СформироватьЗапросПоНДФЛудержанный() Запрос = Новый Запрос; // Установим параметры запроса Запрос.УстановитьПараметр("ДокументСсылка", Ссылка); Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Запрос.УстановитьПараметр("ПериодРегистрации", ПериодРегистрации); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СУММА(СтрокиНДФЛ.Налог - СтрокиНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежей) КАК Налог, | СтрокиНДФЛ.ФизЛицо КАК ФизЛицо |ИЗ | Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Н ДФЛ КАК СтрокиНДФЛ |ГДЕ | СтрокиНДФЛ.Ссылка = &ДокументСсылка | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | СтрокиНДФЛ.ФизЛицо | |ИМЕЮЩИЕ | СУММА(СтрокиНДФЛ.Налог - СтрокиНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежей) > 0 | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | ФизЛицо"; Возврат Запрос.Выполнить(); КонецФункции // СформироватьЗапросПоНДФЛудержанный() Получется, что здесь вообще не учитывается ситуация, когда НДФЛ корректируется со знаком минус. В итоге, если сфомировать регистр налогового учета по НДФЛ, мы можем увидеть ситуацию, когда НДФЛ начисленный <> НДФЛ удержанный. Причем, далее, если, например, создать и заполнить документ "ВозвратНДФЛ" за тот месяц, в котором провели начисление зарплаты, там эти суммы также не будут предложены к возврату. В общем, я не понимаю, что происходит с НДФЛ удержанный в ЗУП 2.5 при применении упрощенного учета НДФЛ. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?     | |
| 1
- 18.11.2016 - 17:05
|
"Упрощенный учет" - это когда часть зарплаты "белая", и никак не меняется. А "стимулирующая" часть - "черная" ("конвертируемая"), и учету не подлежит. И в таком случае никаких "НДФЛ начисленный <> НДФЛ удержанный" быть не может. Либо крестик снимайте, либо трусы надевайте. | |
| 2
- 18.11.2016 - 22:29
|
0-mrd2016 > Т.е. ты хочешь спросить, если появляется текущий отрицательный начисленный НДФЛ (напр., вычеты больше дохода), то почему он не приводит к отрицательному же удержанному? Чтобы они равнялись? Не будет такого по определению слова "удержание", не может удержание быть отрицательным. И почему ты считаешь, что возврат НДФЛ должен образовываться за каждый месяц, если сам НДФЛ считается нарастающим итогом за год? Кстати, при автозаполнении документа "Возврат НДФЛ" нужно не забывать устанавливать его дату на месяц больше конца обрабатываемого периода. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
