К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

проблемы с имуществом 7.7 бух

0 - 22.07.2015 - 23:36
и снова Здравствуйте!

ситуация следующая :
сдали отч за 14 г, остаточн стоим осн ср на конец ХХХХ т р , отчёт за 1 кв - остаточн стоим на начало ХХХХ-4 т р
проверил в новой отчётности - всё повторяется, данные декларации совпадают с тем, что сдали по году.
Чё делать ? 4 т р найти не могу, да и нету таких сумм
для проверки обновился до последнего 601 релиза, последняя отчётность 15q2 005, перепровёл все начисления амортиз за 14 и 15 г.



1 - 23.07.2015 - 00:00
Точно -4, а не +4?
А то смотри 366-ФЗ от 24.11.2014.
Ну и констатация от ФНС: "Письмо ФНС России от 01.06.2015 N БС-4-11/9319@"
..при отсутствии увеличения проанализировать возможность принятия решения о включении соответствующих налогоплательщиков в план выездных налоговых проверок.
2 - 23.07.2015 - 00:09
(1) да меньше,
меня вообще смушает что одном отчёте за последующие периоды не сходится остаток на начало и конец
banned
3 - 23.07.2015 - 01:50
А что там у вас за имущество?
Если это не здания, сооружения, зелёные насаждения (хотя и тут возможны варианты) - то продайте нафиг все своё имущество какой-нить фирме-однодневке, это проще и дешевле.

И пусть бомж Дядя Вася теперь мосх морщит, отчётность сдает...
4 - 23.07.2015 - 08:14
(0) две страницы Раздела 2 или одна?
5 - 23.07.2015 - 08:28
(4) две
6 - 23.07.2015 - 09:11
две страницы в 1кв?
сколько в сумме по строкам 020 ?
7 - 23.07.2015 - 09:40
(6) 1500 000+ 382 000 льготируемое, на память не помню ,
на 4 т р меньше чем в декларации на конец ( 1586 000) .
8 - 23.07.2015 - 09:41
(7) опечатался, за год на конец 1886 000
9 - 23.07.2015 - 09:43
(8) перезаполните обе декларации без сохранения... изменились?
10 - 23.07.2015 - 17:05
(9) нет, ничего не изменилось
11 - 23.07.2015 - 17:07
Сформируйте Ведомость амортизации ОС за 1кв... там какая сумма?
12 - 23.07.2015 - 17:11
(11) это что за отчет такой ? не помню его в 7.7
13 - 23.07.2015 - 17:14
а... ну какой-нибудь отчёт по амортизации... где видна остаточная стоимость 01-02 по каждому ОС...
14 - 23.07.2015 - 17:15
(13) так там общая сумма без деления на "не объект налогообложения", "льготируемый" и нормальные
15 - 23.07.2015 - 17:21
это и нужно
16 - 23.07.2015 - 17:22
(15) если всё покрыжить, остаточн на кон 14 совпадает с отчетом за 14 год
17 - 23.07.2015 - 17:32
(16) ищите одно или два ОС на общую сумму рубль в рубль на разницу с 1кв
18 - 23.07.2015 - 17:51
(17) нет таких, это первое, что я смотрел
19 - 23.07.2015 - 18:29
хм...
20 - 23.07.2015 - 23:08
Релиз отчетности в обоих случаях один и тот же? Последний 5й за 2й квартал?
21 - 23.07.2015 - 23:11
Ну или 6й...
22 - 23.07.2015 - 23:41
релиз отчётности одинаковый
не идет даже в одном и том же отчете : в декларации за 14 г на конец, не совпадает с 15г на начало;
23 - 24.07.2015 - 02:26
Может есть ОС, где СКД("01.1") < СКК("02.1") на 31.12.2014?
24 - 24.07.2015 - 07:27
На всякий случай: на 03 и 02.02 ничего не болтается?
25 - 24.07.2015 - 09:33
Анализ субконто по ОС, сделай.
26 - 24.07.2015 - 15:17
c 2015 года ОС амортизационной группы 1 и 2 (до 3 лет) ВООБЩЕ не облагаются налогом на имущество. Именно их ОСТАТОЧНАЯ стоимость и не должна попасть в в отчет 2015 года (хоть и была в 2014). Они не должны попасть ни в 1 страницу (облагаемую), ни во вторую (льготную с кодом 2010257). Так что скорее всего 1с из ваших данных нашла ОС 1 и 2 группы. Найдете их?
27 - 24.07.2015 - 15:52
(26) я думал над этим, но автор утверждает, что не нашёл ОС с мелкой остаточной стоимостью...
Давайте подумаем.
ОС, купленные с 2013 года вообще не попадали в декларацию, т.к. не были объектом.
Поэтому 1-группа исключена. Рассмотрим 2-ю группу. 25 месяцев СПИ. Единственный вариант - это покупка в декабре 2012 года. Только в этом редком случае останется 2-я группа, недоамортизированная (последний месяц амортизации = январь 2015) на НГ.
28 - 24.07.2015 - 15:56
+27 т.к. минимум ПервСтоимость = 40000, то минимум Аморт = 40000/25 = 1600

Таким образом, ещё и ограничено количество ОС 2-й группы, купленных в декабре 2012 года. Оно равно только 1 или 2, но никак не три или больше
Гость
29 - 24.07.2015 - 16:42
нету таких сумм, в ПК Галактика, например разрядность цены в руб 0.000000000001, если стоимость материалов в производство списывать по 0.001 руб тоже как бы в ордере складском сумм не будет. Ну это так, в плане бреда - хотя у меня тетки так работали фармпроизводство - отпуск материалов 0.0001 грамм по 0.000005 копеек
Гость
30 - 24.07.2015 - 16:47
+ ну я-то фиксил там, так что был в курске. а придет аутсайдер - офигеет
31 - 24.07.2015 - 17:09
(27,28) Вторая группа - предел СПИ 36 месяцев, так что до конца 2015 года может амортизироваться. И поэтому их может быть гораздо больше, чем 2 штуки.
32 - 24.07.2015 - 17:12
автору - проверить ОС 2 группы.
33 - 24.07.2015 - 23:10
времени не было плотно этим заниматься, сегодня сел - в 3ех ОС перепутаны аммортизационные группы : стояли вторая, в то время как реально 4ая, и 6ые
за советы и участие всем спасибо !!!


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены