| 0
- 22.07.2015 - 23:36
|
и снова Здравствуйте! ситуация следующая : сдали отч за 14 г, остаточн стоим осн ср на конец ХХХХ т р , отчёт за 1 кв - остаточн стоим на начало ХХХХ-4 т р проверил в новой отчётности - всё повторяется, данные декларации совпадают с тем, что сдали по году. Чё делать ? 4 т р найти не могу, да и нету таких сумм для проверки обновился до последнего 601 релиза, последняя отчётность 15q2 005, перепровёл все начисления амортиз за 14 и 15 г.     | |
| 1
- 23.07.2015 - 00:00
|
Точно -4, а не +4? А то смотри 366-ФЗ от 24.11.2014. Ну и констатация от ФНС: "Письмо ФНС России от 01.06.2015 N БС-4-11/9319@" ..при отсутствии увеличения проанализировать возможность принятия решения о включении соответствующих налогоплательщиков в план выездных налоговых проверок. | |
| 2
- 23.07.2015 - 00:09
|
(1) да меньше, меня вообще смушает что одном отчёте за последующие периоды не сходится остаток на начало и конец | |
| 3
- 23.07.2015 - 01:50
|
А что там у вас за имущество? Если это не здания, сооружения, зелёные насаждения (хотя и тут возможны варианты) - то продайте нафиг все своё имущество какой-нить фирме-однодневке, это проще и дешевле. И пусть бомж Дядя Вася теперь мосх морщит, отчётность сдает... | |
| 4
- 23.07.2015 - 08:14
| (0) две страницы Раздела 2 или одна? | |
| 5
- 23.07.2015 - 08:28
| (4) две | |
| 6
- 23.07.2015 - 09:11
|
две страницы в 1кв? сколько в сумме по строкам 020 ? | |
| 7
- 23.07.2015 - 09:40
|
(6) 1500 000+ 382 000 льготируемое, на память не помню , на 4 т р меньше чем в декларации на конец ( 1586 000) . | |
| 8
- 23.07.2015 - 09:41
| (7) опечатался, за год на конец 1886 000 | |
| 9
- 23.07.2015 - 09:43
| (8) перезаполните обе декларации без сохранения... изменились? | |
| 10
- 23.07.2015 - 17:05
| (9) нет, ничего не изменилось | |
| 11
- 23.07.2015 - 17:07
| Сформируйте Ведомость амортизации ОС за 1кв... там какая сумма? | |
| 12
- 23.07.2015 - 17:11
| (11) это что за отчет такой ? не помню его в 7.7 | |
| 13
- 23.07.2015 - 17:14
| а... ну какой-нибудь отчёт по амортизации... где видна остаточная стоимость 01-02 по каждому ОС... | |
| 14
- 23.07.2015 - 17:15
| (13) так там общая сумма без деления на "не объект налогообложения", "льготируемый" и нормальные | |
| 15
- 23.07.2015 - 17:21
| это и нужно | |
| 16
- 23.07.2015 - 17:22
| (15) если всё покрыжить, остаточн на кон 14 совпадает с отчетом за 14 год | |
| 17
- 23.07.2015 - 17:32
| (16) ищите одно или два ОС на общую сумму рубль в рубль на разницу с 1кв | |
| 18
- 23.07.2015 - 17:51
| (17) нет таких, это первое, что я смотрел | |
| 19
- 23.07.2015 - 18:29
| хм... | |
| 20
- 23.07.2015 - 23:08
| Релиз отчетности в обоих случаях один и тот же? Последний 5й за 2й квартал? | |
| 21
- 23.07.2015 - 23:11
| Ну или 6й... | |
| 22
- 23.07.2015 - 23:41
|
релиз отчётности одинаковый не идет даже в одном и том же отчете : в декларации за 14 г на конец, не совпадает с 15г на начало; | |
| 23
- 24.07.2015 - 02:26
| Может есть ОС, где СКД("01.1") < СКК("02.1") на 31.12.2014? | |
| 24
- 24.07.2015 - 07:27
| На всякий случай: на 03 и 02.02 ничего не болтается? | |
| 25
- 24.07.2015 - 09:33
| Анализ субконто по ОС, сделай. | |
| 26
- 24.07.2015 - 15:17
| c 2015 года ОС амортизационной группы 1 и 2 (до 3 лет) ВООБЩЕ не облагаются налогом на имущество. Именно их ОСТАТОЧНАЯ стоимость и не должна попасть в в отчет 2015 года (хоть и была в 2014). Они не должны попасть ни в 1 страницу (облагаемую), ни во вторую (льготную с кодом 2010257). Так что скорее всего 1с из ваших данных нашла ОС 1 и 2 группы. Найдете их? | |
| 27
- 24.07.2015 - 15:52
|
(26) я думал над этим, но автор утверждает, что не нашёл ОС с мелкой остаточной стоимостью... Давайте подумаем. ОС, купленные с 2013 года вообще не попадали в декларацию, т.к. не были объектом. Поэтому 1-группа исключена. Рассмотрим 2-ю группу. 25 месяцев СПИ. Единственный вариант - это покупка в декабре 2012 года. Только в этом редком случае останется 2-я группа, недоамортизированная (последний месяц амортизации = январь 2015) на НГ. | |
| 28
- 24.07.2015 - 15:56
|
+27 т.к. минимум ПервСтоимость = 40000, то минимум Аморт = 40000/25 = 1600 Таким образом, ещё и ограничено количество ОС 2-й группы, купленных в декабре 2012 года. Оно равно только 1 или 2, но никак не три или больше | |
| 29
- 24.07.2015 - 16:42
| нету таких сумм, в ПК Галактика, например разрядность цены в руб 0.000000000001, если стоимость материалов в производство списывать по 0.001 руб тоже как бы в ордере складском сумм не будет. Ну это так, в плане бреда - хотя у меня тетки так работали фармпроизводство - отпуск материалов 0.0001 грамм по 0.000005 копеек | |
| 30
- 24.07.2015 - 16:47
| + ну я-то фиксил там, так что был в курске. а придет аутсайдер - офигеет | |
| 31
- 24.07.2015 - 17:09
| (27,28) Вторая группа - предел СПИ 36 месяцев, так что до конца 2015 года может амортизироваться. И поэтому их может быть гораздо больше, чем 2 штуки. | |
| 32
- 24.07.2015 - 17:12
| автору - проверить ОС 2 группы. | |
| 33
- 24.07.2015 - 23:10
|
времени не было плотно этим заниматься, сегодня сел - в 3ех ОС перепутаны аммортизационные группы : стояли вторая, в то время как реально 4ая, и 6ые за советы и участие всем спасибо !!! | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
