К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Подскажите по бухгалтерия КОРП

Гость
0 - 06.10.2014 - 14:40
Всем здравствуйте.
У нас такая ситуация.
Есть головная организация и у нее есть 3 филиала, 2 филиала находятся в одном и том же крае где и головная, а 1 филиал в другом крае. Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, т.е. головная организация будет отчитываться за всех.
Если установить конфигурацию 1С Бухгалтерия КОРП, то там обособленные подразделения, не выделенные на баланс заводятся как "Подразделения".
Чтобы сдавать отчетность бух хочет установить модуль 1С:Отчетность "Калуга астрал". в тех поддержке сказали так: для головной организации нужно указать 4 разных ИФНС (т.к. филиалы находятся в разных городах, разные КПП). ПФР и ФСС головная организация и 2 филиала, находящиеся в одном и том же крае будут сдаваться по месту регистрации головной, т.е. в одни и те же инстанции, т.е. по сути все будет сдаваться в одни инстанции. А вот вопрос с одним филиалом, который находится в другом крае. он ПФР и ФСС будет сдавать по у себя по месту. Но при подключении к 1С Отчетность сертификат создается на организацию, и мне сказали нужно будет завести для данного филиала отдельную организацию, чтобы оформить на нее сертификат. У меня тогда вопрос: если все филиалы у нас будут забиты как подразделения, и движения будут по подразделениям. а если я создам отдельную организацию, то по ней же не будет движений, т.е. получается что нельзя будет сдать отчетность (ПФР и ФСС) по третьему филиалу?
пожалуйста, кто работал с КОРП подскажите по данной ситуации? спасибо.



1 - 06.10.2014 - 17:25
смешались в кучу кони люди котлеты мухи астрал калуги...

ключевое слово находится в другом крае. он ПФР и ФСС будет сдавать по у себя по месту
ну и нахрен ему ваша ЭЦП и ваша 1С отчетность?
он вообще может сдавать будет через СБИС++? и какое отношение вы имеете к нему, если он там сам по месту ближе и ему виднее?

Ну или ты чего то не так выразился..
Я правда не понимаю, зачем тебе в головной вообще вторая ЭЦП? Вы за него сдавать будете? Нет? Тогда пусть он у себя в другом крае вторую ЭЦП устанавливает и по месту сдает. А вы у себя только первую ЭЦП юзаете.
2 - 06.10.2014 - 17:32
а причем тут бухгалтерия корп, я вообще не понимаю..
вы индивидуальные сведения по ПФР в бухгалтерии ведете? Вот все сведения по этому третьему филиалу прям так в головной сидит бух и в корп считает? весь персучет?
или в этом удаленном филиале есть какая то зарплатная программа? из которой оне могут выгрузить и в ПФР и в ФСС и отправит (ну пусть через ту же 1С:Отчетность, если им СБИС не нравится) под ихней подписью? Не касаясь вообще вашей корп..
Гость
3 - 07.10.2014 - 01:34
Головную базу и все филиалы ведет один бухгалтер в главном офисе. На данный момент у них установлена Бухгалтерия ПРОФ, т.к. по филиалам не было движений и она (а точнее предыдущая бух) сдавала нулевые отчеты. Сейчас у них планируются движения по филиалам, встал вопрос о сдаче отчетности и пришли к тому, что нужна Бухгалтерия КОРП. если читать справку по программе, то все филиалы нужно завести как подразделения, но вот третий филиал, если мы его заведем как подразделение, не понятно как будет сдавать отчеты. Если же заводить отдельную организацию для филиала №3, то ПФР и ФСС из нее можно будет сдать, а вот прибыль, НДС и др. придется в головной базе КОРП дорисовывать, т.к. там не будет данных третьего филиала.
4 - 07.10.2014 - 05:38
В филиалах ИНН тот же? Третий филиал в той же базе?
5 - 07.10.2014 - 08:30
3-Antidot >Не вижу проблемы
Все филиалы заносятся в справочник Подразделения.Каждому филиалу в спр.Регистрация в ИФНС ставится в соответствие своя налоговая.Вот собственно и все.
6 - 07.10.2014 - 10:15
5-El_Corazon > ему нужен разделитель учета, в разрезе которого он будет формировать регламентированную отчетность в фонды, и не нужен разделитель учета для регламентированной бухгалтерской и (отчасти) налоговой отчетности :)
вот и идет гадание на ромашке "нужен/не нужен" :)))

(0) вроде в элементе "организация" есть реквизит "головная организация", а еще вроде в корп можно формировать "сводный" баланс.
Гость
7 - 07.10.2014 - 10:51
(4) Да ИНН один и тот же.
В реквизите "Организация" есть реквизит "головная организация" это если филиал выделен на отдельный баланс. у нас не выделены. проблема только со сдачей ПФР и ФСС по месту третьего филиала.
8 - 07.10.2014 - 10:58
7-Antidot > это если филиал выделен на отдельный баланс. у нас не выделены
Ну дык я ж и говорю :) "гадание на ромашке нужен/не нужен" -
с одной стороны тебе не нужен разделитель (поскольку не выделены на отдельный баланс), а с другой стороны - нужен разделитель (поскольку нужны раздельные отчеты в фонды)..

зы: А если не выделены, то и отчетность в ПФР и ФСС не выделена? Разве не так?
Может, я ошибаюсь, но мне почему то имхается, что если нет отдельного баланса, то нет и отдельной отчетности в ПФР? Хотя, повторюсь, может я и ошибаюсь..
9 - 07.10.2014 - 11:07
Короче говоря, тебе в бух корп не нужен (даже вреден) такой разделитель (организации). Не нужен - ну и не используй.

А с другой стороны, тебе непременно нужен разделитель для отчетности по фондам.
Ну и на здоровье - используй ЗУП (корп).
И сдавай отчетность в фонды оттуда. Из ЗУП.
А всю прочую отчетность - из бух.
Обмен между ними, правда, придется шаманить.
Гость
10 - 07.10.2014 - 15:22
согласно законодательства, как мне бухша сказала: если филиал находится в другом крае, на камчатке, то в этом случае ФСС и ПФР он сдает отдельно в своей местности. а что касается того, что КОРП не нужен. хорошо, если вести головную организацию в обычной БП и филиалы тоже вести как отдельные организации (т.к. у них КПП разный), то как тогда сдавать по головной организации прибыль и НДС, ведь по ней не будет данных от филиалов, т.к. программа понимает их как просто другие организации, а не филиалы головной.
11 - 07.10.2014 - 16:54
НДФЛ

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты – российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.

То есть организация должна перечислять сумму налога, удержанного с доходов физических лиц – работников обособленного подразделения, по месту нахождения такого подразделения.

Если обособленное подразделение не имеет отдельного баланса и расчетного счета, удержание с доходов работников подразделения и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц осуществляет головная организация. Она же должна вести учет выплаченных доходов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц отдельно по головной организации и отдельно по обособленному подразделению (смотрите письмо Минфина России от 29.03.2010 N 03-04-06/54).

ФНС России в письме от 29.08.2012 N ЗН-4-1/14304@, отвечая на запрос УФНС России по г. Москве, разъяснила, что уплата НДФЛ по месту нахождения одного из обособленных подразделений организации применима только тогда, когда все обособленные подразделения организации находятся на территории не только одного субъекта РФ, но и одного муниципального образования внутри данного субъекта. При таких условиях суммы НДФЛ, удержанные с доходов работников всех обособленных подразделений, подлежат зачислению в один и тот же бюджет субъекта РФ и местный бюджет.

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц за налоговый период и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме 2-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@.

При этом следует учитывать, что обязанность налоговых агентов представлять сведения о доходах физических лиц в налоговый орган по месту своего учета корреспондирует с обязанностью налоговых агентов уплачивать совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Следовательно, сведения о доходах физических лиц, работающих в обособленном подразделении, представляются организацией в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, в который производится перечисление НДФЛ с доходов таких работников (смотрите, например, письма Минфина России от 07.08.2012 N 03-04-06/3-222, от 05.04.2012 N 03-04-06/8-103, от 16.12.2011 N 03-04-06/3-348, от 21.09.2011 N 03-04-06/3-229, от 21.09.2011 N 03-04-06/3-230, от 09.12.2010 N 03-04-06/3-295, ФНС России от 28.03.2011 N КЕ-4-3/4817, от 09.12.2010 N ШС-37-3/17264@).

Если же филиал выделен на отдельный баланс и имеет расчетный счет, он может перечислять НДФЛ по месту своего нахождения с сумм доходов, выплаченных работникам, а также отчитываться по таким доходам самостоятельно.

Страховые взносы

В соответствии с частью 11 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" обязанность уплачивать страховые взносы и представлять по ним соответствующие расчеты в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения обособленных подразделений возникает у организации только в том случае, если обособленное подразделение выделено на отдельный баланс и имеет расчетный счет. В ином случае уплата страховых взносов и представление соответствующих расчетов осуществляются по месту нахождения головной организации (смотрите письма ФСС РФ от 05.05.2010 N 02-03-09/08-894п, Минздравсоцразвития России от 09.03.2010 N 492-19).

В аналогичном порядке осуществляется и уплата страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указанное следует из ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и пп. 1 п. 1 Порядка регистрации в качестве страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц в исполнительных органах ФСС РФ, утвержденного постановлением ФСС РФ от 23.03.2004 г. № 27.

http://taxpravo.ru/analitika/statya-...i_dlya_filiala
12 - 07.10.2014 - 16:58
там для подразделений разве нет реквизита "Код ИФНС" ?
13 - 07.10.2014 - 17:06
стоимость 1С:Отчетности определяется по количеству кодов регионов, в соответствующие органы которых сдаётся отчетность и уплачиваются налоги и взносы.
т.е. в вашем случае будет стоимость для региона головного офиса + стоимость для того региона, в котором этот далёкий филиал.
ну и не совсем понятно куда сдаются ещё 2 филиала - в ту же ИФНС (и отделения ПФР и ФСС), что и головной офис или нет, а то ещё и за них надо отдельно платить.

имхо.
14 - 07.10.2014 - 18:13
Цитата:
Сообщение от Antidot Посмотреть сообщение
что касается того, что КОРП не нужен. хорошо,
э-э-э.
А кто и где сказал, что корп не нужен?
Лично я говорила о нужности.. о разделителе учета (организации) в бухгалтерии корп.
У тебя вопрос ведь не стоит, нужен или не нужен корп, а вопрос - заводить в корп свои филиалы как подразделения или как организации (с заполненным реквизитом "головная", т.е. подчиненные "головной")?
так что про корп не нужен. хорошо - это ты погорячился :)

11-Зелёный тролль > так про НДФЛ и вопроса нет. сейчас любая 1С-ная прога делит НДФЛ по ОКТМО, я даже не знаю, какая из 1С этого не умеет.
Суть в том, что все эти НДФЛ'ы по всем направлениям сдачи во все ИФНС будут отправляться от имени и под одной ЭЦП. И вообще все отчеты в ИФНС.

И только для фондов требуется отдельная ЭЦП отдельной организации.
Что, в общем то, тоже не проблема. Программ для сдачи отчетности море, ЭЦП они тоже могут использовать разные.
Но! Автор хочет отправлять всю отчетность непременно один кликом из одной программы от лица двух разных организаций, НО при этом эти две разные организации в программе он заводить не хочет.
15 - 07.10.2014 - 18:14
14-Блондинка в шок > от имени=от имени одной организации
16 - 07.10.2014 - 18:24
Цитата:
Сообщение от Зелёный тролль Посмотреть сообщение
Страховые взносы
В соответствии с частью 11 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" обязанность уплачивать страховые взносы и представлять по ним соответствующие расчеты в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения обособленных подразделений возникает у организации [b]только в том случае, если обособленное подразделение выделено на отдельный баланс[/b
ага.
о чем я и намЁкивала еще в (8) ;)
но!

Цитата:
Сообщение от Antidot Посмотреть сообщение
согласно законодательства, как мне бухша сказала: если филиал находится в другом крае, на камчатке, то в этом случае ФСС и ПФР он сдает отдельно в своей местности.
у вас разные законодательства :))))
у его бухши свои законы.
и вот автор под эти законы теперь пытается подкрутить бух корп.
Я же сразу сказала - в ромашку играет...

(0) плюнь на все и сдавай в этот обособленный ПФР не из корп. А из любой бесплатной набивалки.
В которой (набивалке) ты можешь абсолютно бесплатно набить любые реквизиты любой организации, в том числе и своего странного (то ли обособленного, то ли нет) филиала.
17 - 07.10.2014 - 18:46
не надо им разные фонды.
а для разных налоговых и одной ЭЦП достаточно.
18 - 07.10.2014 - 18:55
(0) а вообще, чего по форумам шастать с таким предметным вопросом?
кто будет ставить 1С:Отчетность, у того и спрашивать. либо ему и объяснять с бумажками, куда и что вы хотите сдавать.
19 - 07.10.2014 - 18:58
17-Зелёный тролль >надо, Федя, надо. (с)
Вот они взяли сдуру и зарегистрировали свой филиал на Камчатке в ПФР и в ФСС. Там же, на Камчатке. И получил это филиал свои рег.номера. Зарегистрировался, стало быть, в местном ПФР. Со всеми вытекающими. С чем его (филиал) и поздравим.

И как то так выходит, что реквизиты у этого филиала как бы.. э-э-э.. немножко.. отличаются от реквизитов головной.
И вот надо автору сдать отчетность в ПФР именно по реквизитам филиала. А организацию он заводить не хочет. И из другой программы (бесплатной набивалки) делать отчетность не хочет.
И про ЗУП молчит, как партизан.

И вот, внимание, простой вопрос - как отправить из 1С:БухКорп в 1С:Оотчетность РСВ-1 с чужими реквизитами? С чужими - это не с теми, которые у головной (а в его случае - головная - единственная, которая заведена в базе).
20 - 07.10.2014 - 19:02
18-Зелёный тролль >кто будет ставить 1С:Отчетность, у того и спрашивать.
А куда еще спрашивать.
Ему уже сказали (0)"мне сказали нужно будет завести для данного филиала отдельную организацию".
А что, ты можешь придумать другой вариант, как подставить в отчетность реквизиты не из своей организации?
21 - 07.10.2014 - 19:13
20-Блондинка в шок > подставить-то не трудно. в 1С есть внешние электронные представления отчетности. но отправлять с другими реквизитами не пробовал как-то.
22 - 07.10.2014 - 19:58
если в ПФР и ФСС отдельно филиал отчитывается, то и вести его надо на отдельном балансе. то есть в базу заводить отдельную организацию.
тут ошибка в бухгалтере, а не в программе.
Гость
23 - 07.10.2014 - 21:40
ИМХО, некоторых ТС надо игнорировать сразу после слов "мне бушка сказала".
Разбирать очередной бред нет никакого желания.
24 - 07.10.2014 - 22:39
ну вот что вы такие злые.
ну да, ну не выделен обособленный филиал на отдельный баланс.
А на учет в обособленном ПФР их поставили. Тем более в ПФР ставят по доносу из ИФНС. Практически автоматически. :) Принудительно :)
Ну и получается, что отдельного баланса нет, а на учете в ПФР стоит. По-хорошему, надо от учета в обособленных фондах откреститься и сдавать всю отчетность в фонды только от лица головной.
А вот у меня такой вопрос - если такое произошло (В местном ОПФР зарегистрировали), где правильно сдавать отчетность? По правильному их и регистрировать то в ПФР не должны были, ну а если все же уже зарегистрировали?
Разрегистрироваться в местном обособленном ОПФР обратно?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены