По 6-НДФЛ уточняющие вопросы
 

Всем привет!
Есть несколько вопросов, для нас актуальных:

1. В приказе сказано, что 6-НДФЛ заполянется по каждому ОКТМО отдельно. Но поскольку на форме есть ещё и КПП, то по факту нужно заполнять по связке ОКТМО/КПП? Т.е. если ОКТМО одинаков, а КПП разные, то должно быть несколько отчетов, а не один. Так?

2. Обязательна ли печатная форма, если сдаем файлы XML? Тут наверное по аналогии с 2-НДФЛ, печатная форма справок не нужна, во всяком случае я не нашел про обязательность предоставления именно её.

3. Нужно ли сохранять прошлые периоды 6-НДФЛ? У нас ежеквартально будет создаваться почти полторы тысячи отчетов (столько у нас различных ОКТМО). Не хотелось бы раздувать базу этими отчетами, можно ли после сдачи их удалять из базы? Насколько я понял, в 6-НДФЛ нет никаких показателей по прошлым периодам, всё делается нарастающим итогом. Может для сдачи корректировок они понадобятся или ещё для чего? Почему спрашиваю сейчас: надо решить вопрос по реализации этого всего кошмара, в рабочей базе это делать, или в копии, или вообще спец. базу завести для этого, куда передавать только то что нужно.

Прошу совета знатоков.

да
необязательно
лучше сохранять всё

1-Гена > "лучше сохранять всё" - это на всякий случай, или известно для чего это нужно?
Файлы XML само собой будут сохранены, нужны ли сами регламентированные отчеты в 1С?

И ещё вопросик если можно:

4. Раздел 1 заполняется нарастающим итогом с начала года. А раздел 2? Он только за квартал или тоже нарастающим, с повторением строк всех предыдущих периодов?

для корректировок в будущих перерасчётах
Раздел 2 квартальный

[quote=Antikvar;41828105] У нас ежеквартально будет создаваться почти полторы тысячи отчетов (столько у нас различных ОКТМО). [/quote]

Перечень уточняющих вопросов не напоминает "солидная фирма возьмет в аренду дырокол"?

P.S. Сдадим в аренду,солидной фирме дырокол,с набором дырок!

3-Гена > "для корректировок в будущих перерасчётах"
А наверное не сложно сделать обработку для бухгалтеров, которая на основании исходного XML-файла создаст файл корректировки? Бухгалтеру на форму вывести показатели, он исправит и создаст файл КОРР? Правда я ещё не понял, как тут корректировки должны делаться, может не всё так просто.

4-MagAN > Не понял шутку про дырокол... Что Вы хотели до меня донести? :)

[quote=Antikvar;41828839]Файлы XML само собой будут сохранены,[/quote] и этого достаточно.

Antikvar, не обращай на него внимания, ему лишь бы ерунду написать какую нибудь

Спасибо, понял, значит файлы только оставим, а с корректировками по ходу разберемся.

Если вы создали кучу фирм-однодневок (Кстати, вы, это кто? Не узнаю вас в гриме... Сбербанк? Росгосстрах?) с одинаковым ОКТМО и при этом разным КПП...

Осмелюсь предположить...
ИНН тоже одинаковый у всех?

Ну, что я могу вам на это сказать...

Идите в суд подавайте международный....

Как сейчас намедни виолончелист российский Сергей Ролдугин подал...

Он утверждает, что 2 миллиарда долларов ему не принадлежат.

Он не знает, чьи это деньги.
Случайно на дороге нашел.

10-DeiMos > Я ничего не создавал, я программист.
Это не фирмы-однодневки. Это банк, большая сеть подразделений.
ИНН юр.лица одинаковый конечно же.
Дальше опять ничего не понял из Ваших высказываний, причем тут суд вообще.

У меня уточняющий вопросик: насколько критично, если дата документа "Ведомость" не соответствует фактической дате выплаты? Даты находятся в одном месяце.

(12) критично, т.к. дата ведомости определяет дату НДФЛ_удержанный для 6-НДФЛ

Спасибо, будем править

А чтоб заполнять по разным ОКТМО надо завести обособленные подразделения? Потом перепроводить все доки за квартал? Или как сделать правильно если у нас 2 разных ИФНС?

(15) да

16-Гена >А объясните тупому - в обособленном подразделении надо еще иерархию ввести - несколько "подподразделений" на этот же ОКТМО - создал группу с ОКТМО, допустим "город N" в нее ввел подразделения - в них тоже надо ставить признак обособленное и этот же ОКТМО? (Зачем - не обсуждается, сказали - "так надо :((( )

(17) да

Прекрасно.

Вот и выявлены самые главные коррупционеры на нашем форуме.

Вы еще в игровой зоне "Алтай" создайте еще 10 подразделений.

Один - с регистрацией на Алтае, еще 2 в Калмыкии, еще 7 штук в Калининграде.

Дебилы, мля... (с) Сергей Лавров.

(16) Спасибо. Все получилось :)

Собираюсь на рабочую базу ставить последний релиз для 6-НДФЛ.
Подскажите, я правильно понял, что для корректного заполнения 6-НДФЛ нужно:
1. Провести последовательно все документы за 1 квартал, которые двигают регистр НДФЛ Расчеты с бюджетом.
2. Выверить остатки по этому регистру на 1 января 2016 года. Или эту проблему уже убрали? Слышал, что в новом релизе вроде бы поставили заглушку на 01.01.2016, чтоб раньше этой даты остатки по регистру в 6-НДФЛ не лезли?

Что-то ещё нужно делать? Есть рекомендации от 1С?
Я смотрел рекомендации от Ганичевой, но может что добавилсоь или наоборот устарело, старая запись была, релизы обновились.

21-Antikvar >[url]http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online3/start.html[/url]

Плюс цитирую:

[em]14 апреля около 15:00 Мск. фирма «1С» сообщила о планируемых изменениях в алгоритмах заполнения 6-НДФЛ в программах «1С» в связи с получением новых разъяснений от ФНС

Судя по опубликованной информации от «1С», можно сделать следующие выводы:



1. В 070 строке не должен отражаться налог, удержанный с зарплаты за декабрь 2015 года, даже если выплата этой зарплаты и, соответственно, удержание налога производилось в январе 2016 года.

Такой порядок заполнения вызывает вопросы, так как, согласно текущим контрольным соотношениям, строка 070 сверяется с суммой уплаченного НДФЛ с начала налогового периода. Соответственно, логично было бы в 070 строке показывать весь налог, который был удержан в течение 1 квартала 2016 года, в том числе и за декабрь 2015 года. Под эту логику и были настроены алгоритмы программ «1С»

Почему вдруг этот алгоритм признан не правильным – сложно сказать, видимо, это нужно принять как данность.

2. В 130 строке должна отражаться полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки и т.п.)

Ранее в программах «1С» в 130 строке показывалась только облагаемая налогом сумма материальной помощи. Например, если сотруднику была оказана материальная помощь (код дохода НДФЛ 2760) в сумме 10 000 руб., из которой налогом облагалась только 6 000 руб., то в 130 строку попадала только облагаемая налогом часть - 6 000 руб. Теперь получается, что для рассматриваемой ситуации в 130 строке следует указать доход в полной сумме 10 000 руб.

Отметим, что ранее по 130 строке никаких разъяснений не давалось, поэтому было ожидаемо, что алгоритм заполнения этой строки будет поясняться и корректироваться.
[/em]

[url]http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=f398138d-b5c0-4906-b42f-993e8b3ba5d4[/url]

22-K Michael > Спасибо за информацию!

по 130-й строке вроде и разъяснения были и написано, что
[QUOTE]Реализовано 3.0.25.101 от 15.04.2016[/QUOTE]
только не получается :(
[img]http://savepic.net/8017890.jpg[/img]
начислено за январь.
Выплачено 24.02.2016, но почему-то дату факт.получения ставит 01.01.16 хотя должен быть последний день месяца.
130-ю строку вообще не заполняет.
Документы выплат перепроводил.

Блин только на днях было чтото про ошибку ахпри вычислении 130 строки

21-Antikvar >вышло обновление 102.1, завтра в живую попробую.

(26) а список изменений есть?

27-Гена >Отправил в личку, чтобы ОдноЦе не "обиделось" :)

(28) мерси... изменена цепочка действий по расчёту НДФЛ_удержанный + исправлена СЗВ-М, которую можно сдавать с сегодняшнего дня за апрель = надо обновляться )

Не печатает дату в бланке с двухмерным кодом. В бланке без кода печатает.(ЗУП 2.5 102)

29-Гена > "изменена цепочка действий по расчёту НДФЛ_удержанный"
Только если воспользоваться этой обработкой "Цепочка документов учета НДФЛ", то обнуляется строка 120. Глюк релиза похоже.

(30) На всех декларациях так, дата и подпись вручную.

30) Спасибо! Буду теперь знать.

(31) не глюк... цепочку действительно выстраивает, только надо потом перепровести доки (например, групповой обработкой)

+(34) но так неудобно... достаточно [b]добавить[/b] после строки 281 модуля обработки ИзменениеПорядкаУчетаДокументов

ВременноеХранилище.Очистить();

следующую строчку:
[b]Движения.НДФЛРасчетыСБюджетом.ЗаполнитьКрайнийСрокУплаты();[/b] // Гена дополнение

упс! уже не надо править... вышел 2.5.102.2 )
там как-то по-своему поправили в другом месте, теперь 120 заполняется после изменения цепочки документов...

И все-таки если мы заплату за декабрь выплачивали в январе - мы должны эти выплаты включать в раздел 2 за 1-ый квартал или нет???

А зарплату марта, выплаченную в апреле в 1 квартале показывать надо?

(37) да
(38) только в 1-ом разделе 040 = 070