| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 19.09.2016 - 13:24
|
В июне 2016 компании оказали услуги, документы подписали на 25 000,00 всего с НДС. Бухгалтер провела документ поступления в июле 2016 года. В июле 2016 года компания-исполнитель и компания скорректировали услуги на 24 000,00 и компания -исполнитель предоставила корректировочный счет-фактуру на 1000,00 руб. всего с НДС. Как правильно провести документы?     | | |
| 1
- 19.09.2016 - 13:30
| На основании ПТиУ вводим корректировку поступления. По согласованию сторон. | | |
| 2
- 19.09.2016 - 13:42
|
Все это сделано. Завели ПТиУ от 31/07/2017 - это до корректировки , дата документа 31/07/2017, дата входящая 30/06/2016. На его основании завели "Корректировку поступления.По согласованию сторон.". Строка до изменения 25 000, строка после 1 000,00. Провели. Галка "восстановить НДС в книге продаж" стоит. В доп.листе ничего не появляется за 3ий квартал 2016 года. | | |
| 3
- 19.09.2016 - 14:24
| (2) Так 3-й квартал еще и не закончился. Обычно требуется в конце периода запустить обработку по регистрам НДС, Формирование записей книги продаж или что-то подобное. Запустите сейчас по инструкции к вашей конфе. | | |
| 4
- 19.09.2016 - 14:43
| Цитата:
1.запись книги покупок 30.06.16 25 000 руб. 2.доп лист (предполагаю, что номер 1) книги покупок 31.07.16 МИНУС 25 000 руб. 3. доп лист (тот же что и в п.2) книги покупок 31.07.16 1 000 руб. НО...сначала рассчитываем НДС к доплате, уплачиваем, а на следующий день сдаем уточненку (тогда избежите штрафа, а пени будут в любом случае). | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
