Отчетность в ПФР. Отрицательный протокол.
 

Отчет в ПФР формировали в УСН 7.7,уплату распределяли в spu_orb. Не понятно - принят отчет или нет. В Курьере висит состояние "Отрицательный протокол" и вложены файлы:
в protocol.xls написано "отчет принят",
в файле .html c протоколом проверки по пачке СЗВ-6-2 - табличка из 2-х колонок "Застрахованное лицо" и "результат". В результате: "фонд оплаты труда 512000,36 больше чем 512000".
Не понятно: почему так получилось, считается ли это ошибкой и принят ли отчет?

В местный ПФР позвонить - не?

[quote=Lotos1C;29059287]В Курьере висит состояние "Отрицательный протокол"[/quote]
Значит, не принят. Остальная информация уже не влияет на этот статус.

1-Ткачик >Полдня дозванивались,в итоге инспектор сказала, что смотреть ей некогда - людей полно, видимо мы - не :(

2-victuan >То есть, если до завтра не исправим - штрафные санкции?

0-Lotos1C >[em]"фонд оплаты труда 512000,36 больше чем 512000"[/em]
ага, была аналогичная ошибка. Уж не знаю как, но ЗиК, зараза, посчитала суммарно за год 112640.01 страховых взносов. Понятно, взносы считаются нарастающим итогом, округления, где-то попало ровно на 0.5 копейки...

Вовремя выловили, в ПФР не ушло.

5-Блондинка в шок >Подскажите,пожалуйста, где править-то?

сложи начисленные страховые взносы по этом лицу по индивидуальным сведениям за все четыре квартала. Все, которые ты сдал в ПФР.
Сумма не должна превышать 112640.00

я подскажу, если будете отвечать быстро и только то, что спрашиваю...

точнее так - сумма страховых взносов должна быть ровно 112640.00 и ни копейкой больше.

(7) неправильно... 99%, что если сложить по всем 4-ём СЗВ получится ровно 512*Тариф

8-Гена >Гена, а завтра можно будет в любое удобное для Вас время? Буду очень благодарна! Бухгалтер ушла, а у меня базы нет, только файлы выгрузки за последний квартал :(

нам достаточно файлов... это займёт не более 5 минут...

10-Гена >А где "копать" тогда?

12-Гена >Тогда давайте глянем

поехали...

откройте файл с СЗВ-6-3 и найдите его тег (сотрудника-плохиша)

15-Гена >Нашла, какие цифры нужны?

мне нужны только числа по месяцам, которые соответствуют в печатной форме графе «Из них на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование"

сами просуммируйте и давайте строго до копейки только три числа:

1. январь-сентябрь
2. октябрь-декабрь
3. итого

быстрее, пож.

4-Lotos1C >Если не исправите в течение 14 дней, то тогда штрафные санкции
5-Блондинка в шок >Это было в одном из недавних релизов ЗИК, на текущий момент эта ошибка в ЗИК устранена.

10-Гена > ну-ну... ;)
я даже осмелюсь предположить, как оно так получилось:
1. Судя по всему, у автора бухгалтер постоянно использует spu_orb.
2. В spu_orb своя математика в РСВ-1. (С ЗиКовской не совпадает, на копейки. Это, кстати, совсем недавно в какой-то ветке озвучил и victuan).
3. "Умная" расчетчица в каком то квартале зачем-то пыталась выровнять РСВ-1 и АДВ6-2 и добавила диру несколько копеек в начисленные страховые. В spu_orb. Не в УСН 7.7
4. А базу смотреть незачем. В базе наверняка будет все идеально, хотя.. выше я уже привела пример из практики, когда ЗиК посчитала на копейку больше.
Смотреть надо именно сданные сведения, именно из spu_orb.
5. Разумеется, это все только мои предположения. Основанные на практике. :) Что только расчетчицы не вытворяют :). Особенно, используя сторонние набивалки.

господа, потерпите... позвольте отпустить пользователя отправлять файлы... я потом теорию объясню...

[quote=victuan;29060517]Это было в одном из недавних релизов ЗИК, на текущий момент эта ошибка в ЗИК устранена[/quote]Я имел в виду, что эта же ошибка параллельно была исправлена и бухгалтерских конфигурациях.
19-Блондинка в шок >Скорее всего, я говорил про Документы ПУ-5, с spu_orb я не знаком.
Но дело тут не в набивалке, а в порядке заполнения РСВ-1, они диктуют, чтобы начисления взносов в РСВ-1 не совпадали с перс.учетом.

17-Гена > Конечно, проверить СЗВ-6-3 никогда не мешает, но:
смотрим внимательно (0)
"[em]c протоколом проверки по пачке [b][u]СЗВ-6-2[/u][/b][/em]"
18-victuan > угу. Но вот попался клиент, у которого я бываю от случая к случаю и ЗиК обновляла очень давно, последний раз еще в апреле. Клиент не звал. Поэтому год закрыл еще в старом релизе. Теперь то конечно, поставила 331, да поздно уже.

1. 432684
2. 131035
3. 563719

20-Гена > ждем теорию.

(23) копеек точно нет?
точно один тег по одной только категории?

тогда файл не закрывайте - мы его будем править потом...

открывайте файл с СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2, найдите врага народа и дайте мне только два числа... только НАЧИСЛЕННЫЕ взносы (не уплаченные)
1. страховая
2. накопительная

25-Гена > Копеек нет, категория одна
1. 12690.56
2. 4758.96

а ".00" есть на конце в (23)?

27-Гена >Да, есть

поехали:

Проверка в последнем своём ходу, все предыдущие пройдены, поэтому поправим и смело отправите...

12690.56 + 4758.96 = 17449.52
17449.52 / 0.22 = 79316.00

512000.00 - 432684.00 = 79316.00

нам надо убрать с ФОТ 0.36 => для этого:
1. УВЕЛИЧИМ любой из первых 9-ти месяцев на 0.36
2. УМЕНЬШИМ любой из октябрь-декабрь на те же 0.36 для неизменения итого

ВАЖНО: увеличить надо в том месяце, где есть запа по выплат Всего... они для каждого месяца НЕ МОГУТ быть меньше графы облагаемых взносами выплат...

например, где сотр болел в первых 9мес.

Действуйте.

29-Гена >Гена, во всех месяцах СуммаВыплатВсего=СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносы. Что делать в таком случае?

28-Lotos1C > И все-таки. Потрать еще десять минут.

Есть возможность сделать (7). Или такой возможности нет? (отсутствуют пачки за прошлые кварталы)?
хотя... в Курьере же должны висеть все отправленные отчеты за весь год. Другой вопрос, можно ли из курьера выгрузить файлы...
Если есть такая возможность, сложи отдельно [b]начисленные[/b] страховую и накопительную за все четыре квартала по этому сотруднику.

Десять минут. Зато картина будет полная.

в таком случае симметрично добавьте/уберите и в аналогичных месяцах выплат всего...

31-Блондинка в шок >Нет у меня и Курьера :(

но учтите, что мы делаем костыль... позже в спокойной обстановке надо будет найти бяку по методу суммирования всех 4-ёх СЗВ-6-1(2), предложенному моими коллегами здесь... ну или спрятать...

просто завтра последний день - и нам надо сегодня пропихнуть...

когда сделаете - скажете... это ещё не всё...

34-Гена >Гена, я сегодня не пропихну, только завтра. Курьер у бухгалтера :( Завтра как можно раньше отправим, и я обязательно отпишусь. Спасибо огромное!

35-Гена >А что еще?

(33) к (32) + помимо того, что уберешь из СЗВ 6-3 0.36, надо на соответствующую сумму уменьшить начисленные страховые взносы за 4-й квартал.
уменьшить на 6 копеек начисленные страховую и на 2 копейки накопительную.

(34) :)~~~~~~~~
ну таки что насчет (10) ?