| 0
- 24.03.2015 - 17:46
|
1C:Предприятие 7.7 Конфигурация Зарплата+Кадры Релиз 7.70.350 от 24.03.2015 Список изменений релиза 7.70.350 по сравнению с релизом 7.70.349 ================================================== ============== Исправлено: Изменен номер релиза Глобальный модуль ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: В регистре налогового учета по НДФЛ в разделе 6 не суммируются итоги по строкам с перечисленным налогом Внесены изменения в функцию глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Внесены изменения в функции глКВыплатеЗаПериод глСобратьДанныеДляНДФЛ201 Внесены изменения в процедуру глВводЗаписейНДФЛ Справочник Сотрудники ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Нельзя указать страховой стаж из-за смещения элемента управления Внесены изменения в диалог формы элемента. Документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ ("Метаданные") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Отчет РасчетнаяВедомость ("Расчетная ведомость") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Внесены изменения в модуль формы отчета. Внесены изменения в таблицу Т-51 формы отчета. Отчет РасчетныеЛистки ("Расчетные листки") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Внесены изменения в модуль формы отчета. Отчет СводПоЗаработнойПлате ("Свод по заработной плате") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Внесены изменения в модуль формы отчета. Отчет СправкиПоНДФЛ ("Справки по НДФЛ") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Приказом ФНС РФ от 08.12.2014 № ММВ-7-11/617@ в конфигурацию включена форма Реестра для представления справок за 2014 год. Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" реализованы изменения в налообложении дивидендов в 2015 году. Внесены изменения в диалог формы отчета. Внесены изменения в модуль формы отчета. Внесены изменения в таблицу Реестр2014Дополнительный формы отчета. Внесены изменения в таблицу Реестр2014 формы отчета. Исправлена ошибка: В справке 2-НДФЛ не вводится вычет с кодом 601 Обработка ОбновлениеИБ ("Обновление информационной базы") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: Добавлено обновление ИБ Внесены изменения в модуль формы обработки. Внесены изменения в таблицу Обновления формы обработки. Обработка РасчетСтраховыхВзносов ("Расчет страховых взносов") ----------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: Неправильный подсчет количества получателей в РСВ-1 Внесены изменения в модуль формы обработки. Журнал АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ ("Метаданные") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Вид расчета НДФЛЗачтеноАванса ("Метаданные") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Вид расчета НДФЛУдержанный ("НДФЛ удержанный") ----------------------------------------------------------------- Исправлено: В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ при исчислении НДФЛ реализован учет авансовых платежей по НДФЛ для сотрудников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающих на территории РФ. Внесены изменения в модуль расчета. Права ----------------------------------------------------------------- Исправлено: Внесены изменения в структуру метаданных.     | |
| 1
- 24.03.2015 - 19:26
| У меня человек с временным убежищем, надеялся, что добавят. Значит будем ждать дальше. | |
| 2
- 24.03.2015 - 21:39
| Даже не ждали так рано:) | |
| 3
- 08.05.2015 - 13:32
|
Добавили Документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ. Но что-то не могу заставить его работать для Патента Может хитрость какая есть? | |
| 4
- 08.05.2015 - 13:56
|
3-AlexX > "Смешались в кучу кони, люди..." Причем здесь "патент"? Какое отношение к ЗиК имееют ИП вообще?? Ах, они работать устроились... Так они теперь не "ИП". Как велосипедисты, влезающие в трамвай, сразу перестают быть "велосипедистами", а превращаются в пассажиров с багажом. | |
| 5
- 08.05.2015 - 14:57
|
Речь идет об иностранцах (таджиках) временно прибывающих и купивших патент. Они платят НДФЛ сами по 4000 ежемесячно, я ежемесячно завожу док "Авансовый платеж по НДФЛ" на 4000, рассчитываю ЗП и ... НДФЛ исч. не учитывает эти авансовые платежи, начисляется по полной и НДФЛ уд. тоже начисляет по полной. Где засада? | |
| 6
- 08.05.2015 - 15:02
| (5) а запись в журнале расчётов появилась? | |
| 7
- 08.05.2015 - 15:07
|
Здравствуй Гена нет, не появился ВР НДФЛЗачтеноАванса посмотрел код, не понял о чем он... Если ПерерасчетИсчисленного = 0 Тогда ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВРисчисленный,НачалоМе сяца,КонецМесяца); Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 2) Тогда ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВидРасчета.НДФЛЗачтено Аванса,НачалоМесяца,КонецМесяца); КонецЕсли; КонецЕсли; ЖР.ЗаписатьРасчет(Сотрудник,ВРудержанный,НачалоМес яца,КонецМесяца); КонецПроцедуры //глВводЗаписейНДФЛ СтатусНеРезидента 0 - резидент, 1 - не резидент, 2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ | |
| 8
- 08.05.2015 - 15:09
|
может быть надо 2 Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 2) исправить на 0 Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 0) | |
| 9
- 08.05.2015 - 15:17
| (8) подождите... гляньте - каким реквизитом сотру указывается, что он на патенте? | |
| 10
- 08.05.2015 - 15:22
|
5-AlexX > Вот именно для этих самых таджиков и предназначен документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ. В чем дело? Что не получается? Этот документ подхватывается расчетом в том периоде, в каком этот документ проведен. Вот и вся "хитрость". Да, еще: не забудь после проведения этих документов ввести/перепровести доки НачислениеЗаработнойПлаты. В ЖЗ интересныее ВР добавляются (для причастных). Еще тонкость: рассчитываются оне как "прочие" (т.е., одновременно с начальным сальдо). К моменту расчету НДФЛ оне уже должны быть со "скрепочкой" (не "лапкой"!!!). | |
| 11
- 08.05.2015 - 15:23
| 7-AlexX > Не спрашивай у дилентантов. | |
| 12
- 08.05.2015 - 15:35
| 8-AlexX > Не лезь в модуль. Д.б. именно =2. | |
| 13
- 08.05.2015 - 15:41
|
(9) Гена, в ЗиКе для НДФЛ нет указаний, что иностранец на патенте. Или я не нашел как это указать. Указал, что Резидент только. (11) Валера, 3 месяца я руками обнулял НДФЛ исч и уд у таджика, т.к 350 вышла в марте. А теперь не могу заставить работать док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ | |
| 14
- 08.05.2015 - 15:56
| (13) какой ещё есть выбор на вкладке "Налоговый учет" Данные для расчета НДФЛ (кроме резидент/нерезидент)? | |
| 15
- 08.05.2015 - 15:59
|
10-VZ >Все делаю как ты указал - в ЖЗ результата в виде доп ВР нет Попробую создать нового иностранца и завести все доки с нуля. Может поучится. | |
| 16
- 08.05.2015 - 16:06
| (15) не надо нового иностранца... ответьте на (14) | |
| 17
- 08.05.2015 - 16:14
| 14-Гена > Есть Сведения для расчета страховых взносов | |
| 18
- 08.05.2015 - 16:16
| 16-Гена >Стоит Временно прибывающий иностранец | |
| 19
- 08.05.2015 - 16:18
| (18) не надо взносы... найдите вкладку где указывается резидент/нерезидент = какой там ещё есть выбор?! | |
| 20
- 08.05.2015 - 16:22
|
13-AlexX > AlexX, где-то в начале марта я постил ветку по этой теме. Если найдешь - посмотри. Приводил массу выписок из НК. Но долбоСлав Гена задолбал меня всякой херней, высосанной из пальца, как я его ни посылал. Суть всего этого бардака: с нынешнего года иностранцы-таджики (про прочих "приглашенных специалистов" опустим) должны самостоятельно оплачивать 4000 НДФЛ как бе "авансом". Этот платеж является разрешением на работу. То бишь, без него трудится он ее вправе. Ни у физиков, ни у юриков. Что по этому поводу ложится на налоговых агентов? Только одно: оне должны при перечислении НДФЛ в бюджет учитывать эти суммы. Но обязанность считать НДФЛ с них не снимается. Еще одно: к таджику-иностранцу, уплатившему "аванс НДФЛ", применяется ставка 13%. Не 30%, а 13%. Вот по этой ставке налоговый агент должен считать НДФЛ. И перечислять в бюджет, учитывая 4000. Т.е., если расчет показвает больше 4000, то перечисляется меньше на 4000. Если рассчиталось меньше - значит, ничего. И никакого "возмещения"! Что упало, то пропало. И никаких "отложим на следующий месяц"! Сказано "пропало", значит, пропало. С канцами. И не дад, что "не работал". Твое, таджик, горе. И не твое, налоговый агент, дело. Теперь про ЗиКу. Рассматриваемы документ всего-лишь ставит "маркер": этот клиент отдал столько-то денежек Родине в этом месяце. Именно по этому месяцу (по дате документа), а не на всю жизнь. Так что, получил зарплату? Бегом в налоговую. Так что вертайся взад, записывай своему таджику "Авансы", перепроводи. Никаких "руками"! По маникюру линйкой! Все записи "авансов" будут во всех отчетных документах - потом замучаешься сдавать. | |
| 21
- 08.05.2015 - 16:27
|
19-Гена >по НДФЛ там только установка Резидентсятва про Патент ничего нет | |
| 22
- 08.05.2015 - 16:29
|
20-VZ >Ветку вашу читал. Там теория вопроса и она мне понятно. Не пойму почему на практике ничего не выходит. Какие следы должен оставлять док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ? | |
| 23
- 08.05.2015 - 16:31
|
20-VZ >Теперь про ЗиКу. Рассматриваемы документ всего-лишь ставит "маркер": этот клиент отдал столько-то денежек Родине в этом месяце. Именно по этому месяцу (по дате документа), а не на всю жизнь. Так что, получил зарплату? Бегом в налоговую. Но зачем ЗиК меня Начисляет НДФЛ уд? Заставляет меня еще раз заплатить НДФЛ | |
| 24
- 08.05.2015 - 16:34
|
(21) активизируйте единичкой Константу "ИспользуетсяТрудЧленовЭкипажейМорскихСудов" теперь кроме резидентства появился на вкладке Налогового учёта выбор члена экипажа... ? | |
| 25
- 08.05.2015 - 16:34
| 3-AlexX >попробуй ввести док."начисление зарплаты" с твоим гавриком... | |
| 26
- 08.05.2015 - 16:59
|
22-AlexX > Выходит. По шагам: 1. Берешь у таджика квитанцию. 2. Заводишь документ АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ. 3. Дату документа ставишь в соответствии с периодом (смотришь на квиток: там указано, за какой месяц). Поводишь (т.е., активизируешь запись. Журнал документов АвансовыйПлатеж... служит своего рода регистром накопления). Перепроводишь соответствующее НачислениеЗаработнойПлаты. Не боись док умеет сохранять начисления, правленные руками. В результате у таджика должен появится ВР НДФЛЗачтеноАванса. Можешь его сразу "рассчитать". Сумма будет =4000. Не пугайся, и заткни вопли расчетчице. Это фиксация факта, а не ее желания. Указазанный ВР появляется при двух условиях: 1. Таджик является нерезидентом. 2. В данном периоде на данного таджика заведен документ Авансовый платеж... Все, других условий нет. И не слушай идиотов. После того, как появился указанный ВР, пересчитываешь НДФЛ, и, само собой, НДФЛ уд. Можешь воспользоваться "лупой", что бы получить комментарии от модуля расчетов. | |
| 27
- 08.05.2015 - 17:49
|
запись появится только когда (см. #7) сработает глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМе сяца) = 2 где-то мы должны задать эту двойку... опять же цитирую (7): 2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ | |
| 28
- 08.05.2015 - 17:56
|
если док АвансовыйПлатежИностранцаПоНДФЛ присваивает эту двойку, то надо в модуле посмотреть - при каких условиях... м.б. только в месяце регистрации = тогда придётся делать мягкий откат и проводить (регистрировать) доки помесячно в каждом прошлом месяце, а не как у автора - в мае... | |
| 29
- 08.05.2015 - 19:05
| "Все через жопу - наше все". | |
| 30
- 08.05.2015 - 19:18
| (28) Не, по морякам и резидентам функция глПолучитьСтатусРезидентаРасчет вернёт 1. Так что, в сотруднике закладка "Налоговый учет-Данные для расчета НДФЛ в 2015 году-Изменить-Установить-01.01.15-Не является налоговым резидентом РФ". | |
| 31
- 08.05.2015 - 19:23
| (30) так всё-таки автор дал неверную информацию? 2 - это что для лПолучитьСтатусРезидентаРасчет ? | |
| 32
- 08.05.2015 - 19:43
|
Вы охренели вообще? Где вы видели, во первых, чтобы суда российские плавали под флагом РФ? Это же глупость абсолютная и идиотизм. Во-вторых, если уж судно имеет глупость плавать\ходить под флагом РФ, - то зачем ему такое палево, как иностранцев на борт брать и считать им НДФЛ? Лично мну известны всего 2 таких варианта: - Либо это какое-то научно-исследовательское судно в Арктике\Антарктике, либо экипаж ракеты-носителя Союз, выводящий всяких гастарбайтеров на орбиту. Другого варианта я просто не вижу. | |
| 33
- 08.05.2015 - 21:06
| (31) Если "Не является налоговым резидентом РФ", то глПолучитьСтатусРезидентаРасчет() вернёт 2. | |
| 34
- 08.05.2015 - 21:27
|
(33) хм... значит, если ФЛ пробыл в РФ более полугода и стал резидентом, то для того, чтобы сработал аванс по НДФЛ надо искусственно рубить резидентство? ну-ну... но ведь в какой-то месяц ФЛ может и не проплатить аванс... но ведь всё равно патентщик облагается по 13%... получается, что придётся в такой месяц опять ставить резидентство... а в следующий месяц при уплате аванса по НДФЛ опять переключать на нерезидента... неудобно | |
| 35
- 08.05.2015 - 21:54
|
26-VZ >В результате у таджика должен появится ВР НДФЛЗачтеноАванса. ... Поставил Таджику, что он является нерезидентом. И о чудо - появился ВР НДФЛЗачтеноАванса Почему он должен быть нерезидентом с 30%? | |
| 36
- 08.05.2015 - 22:10
|
33-Харлампий Дымба >Спасибо, Вы оказались правы. Я бы до такого не додумался. Это я взял из Конфигуратора в Справочнике Сотрудники в свойствах реквизита СтатусНеРезидента: 0 - резидент, 1 - не резидент, 2 - Член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ | |
| 37
- 08.05.2015 - 22:51
|
35-AlexX > Потомушто ты нихрена не разобрался. И все твои бушки, как курицы только квохчут, не понимая смысла. Речь идет о иностранных гражданах. Не о резидентах или нНЕрезидентах. Для которых получение визы в России не обязательно. Которые не имеют разрешения на работу. Между разрешением и патентом есть разница: 1. Разрешение на работу выдается сроком на год, патент – на один-три месяца (с возможностью продления до года); 2. Патент выдается только тем, кто прибыл из безвизовых стран. Для граждан, приехавших по визе, может быть выдано только разрешение на работу; 3. Патент выдается без учета квоты, в отличие от разрешения на работу. Так что смотри, что у твоего таджика имеется. Какой статус проживания. И только потом можно будет задавать вопрос "Почему все не так? Вроде все как всегда?" Док АвнсовыйПлатеж... в паре с ВР НДФЛЗачтеноАванса: - относится именно к "патенту". - Именно приехавшему без визы. - Не имеющему разрешения на работу. 35-AlexX > "Почему он должен быть нерезидентом с 30%?" Потомушто хреново читаешь. См.(20): для этих "патентодержателей" ставка НДФЛ =13%. Или надо словами? Нна: тринадцать процентов. | |
| 38
- 09.05.2015 - 00:31
|
Ну бог с ним с этим Нерезидентом. Пусть остается им хоть навсегда, хотя по закону, вроде бы, через 183 дня его надо переводить в Резиденты). Оставим его вечным Нерезидентом, лишь бы считался НДФЛ правильно. Но вот с расчетом-то не все понятно. Как правильно рассчитать НДФЛ. Для примера: 1. Таджик в феврале приобрел Патент и был принят на работу в середине февраля месяца (отработал в феврале 50% рабочих дней). 2. Проработал 3 месяца. 3. Исправно ежемесячно сам платил НДФЛ за патент по 4000р. (Москва). Итого за 3 мес. 12000р. 4. ЗП за февраль – 10000, за март - 40000, за апрель – 30000 5. Долгов по выплате ЗП нет. Какова помесячная сумма -Налоговая база -НДФЛ исч. -НДФЛ Уд. -НДФЛЗачтеноАванса -НДФЛ к доплате в бюджет работодателем (с превышения 4000) -Сумма ЗП на руки Таджику | |
| 39
- 09.05.2015 - 12:36
|
38-AlexX > Ну, давай ;) НА - Налоговый агент, НИ - налоговая инспекция, БД - база данных Февраль. Доход (начислено) =10000. Расчет НДФЛ (начислено) 10000*0.13 = 1300 Самостоятельно уплачено (патент) 4000 К удержанию НА: МАКС(0, 1300-4000) = 0 К перечислению - столько же (=0). На руки: 10000 - 0 = 10000 (т.е. НаРуки = Начислено-Удержано) Зачтено (в БД НИ) 4000+0 = 4000; Март. Доход (начислено) = 40000 Расчет НДФЛ (начислено) 40000*0.13 = 5200 Самостоятельно уплачено (патент) = 4000 К удержанию НА (удержано) МАКС(0, 5200-4000) = 1200 К перечислению: 1200 (столько же) На руки: 40000-1200 = 38000 (начислено-удержано) Зачтено в БД НИ: 4000+1200 = 5200 Апрель. Доход (начислено) 30000 Расчет НДФЛ (начислено): 30000*0.13 = 39000 Самостоятельно уплачено (патент) =4000 К удержанию НА (удержано) МАКС(0,3900-4000) = 0 К перечислению = 0 На руки: 30000-3900 = 25100 Зачтено в БД НИ 4000+0 = 4000 К возврату (по месяцам): 0+0+0 = 0 ("как же я отдам твои деньги, если они неотличимы от моих? А свои деньги я не отдаю никогда!" (с)Раджа) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
