| 0
- 26.01.2013 - 23:03
|
Добрый день! При перемещении товаров с оптового склада на розничный выдается ошибка "НДС в налоговом учете не восстановлен". Ошибка появилась из -за того,что в этом году поменялась учетная политика, в прошлом году была ОСНО, в этом ОСНО+ЕНВД, на вкладке НДС стоит галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или НДС 0%", поэтому необходимо восстановить партионный учет для целей НДС. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать? (Думала о групповом перепроведении документов за прошлый год,но есть сомнения) Программа Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.43.13) Заранее спасибо     | |
| 1
- 27.01.2013 - 15:27
| Вообще нужна ли галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или НДС 0%" при совмещенном ОСНО+ЕНВД, везде читаю что она ставится только если есть экспорт заграницу | |
| 2
- 27.01.2013 - 20:08
| Получается что необходимо восстановить регистр НДС по приобретенным ценностям, либо перепроводить документы за прошлый год,либо вводить начальные остатки. Может кто обработку знает какую по восстановлению этого регистра. Перепроводить не слишком хочется, а воодить остатки очень много получается. Неужели никто не сталкивался? | |
| 3
- 27.01.2013 - 22:38
|
2-Кэтти > Сталкивались. Но это самое "восстановление" нужно бывает тогда, когда возникает нужда разделять поток оприходования МТЦ на рукава "для НДС" и "без НДС" (вариант "с НДС0%"). Все просто, если это операция оприходования имеет формальные признаки для разделения. Чаще всего таких признаков нет (пусть для некоторых МЦ). И вот эти самые "незакрытые по НДС" оприходования прошлого периода надо как-то разделить по "рукавам". "Ручками", ибо формальных признаков, которые можно использовать в алгоритме нет. Это отдельная операция, которую тщательно скрипя зубами делает самолично главбух. | |
| 4
- 27.01.2013 - 22:51
| Т.е. вы имеете ввиду, что бухгалтер должен запить остатки по 19 счету по регистру НДС по приобретенным ценностям? | |
| 5
- 27.01.2013 - 22:54
| Я еще один вариант попробовала, только незнаю насколько это хорошо. Я на копии сделала перепроведении документов за тот год, а потом с помощью обработки выгрузки/загрузки выгрузила данные о этому регистру, а в другую копию эти данные загрузила, вроде документы стали проводится без ошибок | |
| 6
- 27.01.2013 - 23:05
|
4-Кэтти > Я "имею ввиду", что бухгалтер должен взять в руки книги покупок и продаж за период, предшествующий дате "поменялась учетная политика", выдернуть операции, по которым НДС еще "не закрылся" (в частности, "авансы"), и переделать их так, чтоб после "даты Ч" никакие операции, где затрагивается НДС, не было бы с ним проблем. И это надо было сделать до сдачи декларации по НДС за старый (до даты "Ч") период. Как именно пишется вся это музыка, есть масса методических материалов. И даже в сети: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2%D0%B5&lr=213 | |
| 7
- 27.01.2013 - 23:08
| 5-Кэтти > Не могу сказать ничего определенного. Все проверяется в итоге налоговыми отчетами. | |
| 8
- 27.01.2013 - 23:57
| (6)Я не совсем понимаю,допустим в прошлом году по этим товарам НДС был принят к вычету, т.е. была проводка Д 68 К 19, и она уплатила этот НДС принимая во внимание этот вычет.(в прошлом году был другой бухгалтер)В этом году у них появилась ЕНВД, и когда она реализует этот товар то необходимо восстановить этот НДС Д 19 К 68, а потом принят к расходу Д 44 К 19. В некоторых источниках пишется что вообще совсем не обязательно восстанавливать НДС. Так зачем же ей делать такую тяжелую ручную работу? Извините, если я что-то неправильно понимаю. | |
| 9
- 28.01.2013 - 00:04
| Т.е. я имею ввиду зачем что-то выдергивать в прошлом году, если я все равно сделаю восстановление НДС в этом году и приму к расходу? | |
| 10
- 28.01.2013 - 00:21
| (7) Я тогда пока попробую этот вариант может получится :-) | |
| 11
- 28.01.2013 - 14:44
| VZ спасибо Вам за консультацию | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
