Налог на имущество- Территория 1С

Гость

0 - 15.09.2015 - 04:57

Коллеги, думаю что это простой вопрос для знающих людей.
Основное средство приобретено 05.05.2015 и в этот же день введено в эксплуатацию. Первоначальная стоимость - 313 559,32 (как и положено стоимость внеоборотного актива без НДС). Срок полезного использования 33 месяца. 30 июня начислена амортизация, начислена верно - 9 501.80. В БП 3.0 составляется справка-расчет налога на имущество и там данные для расчета среднегодовой стоимости
01.06.15 - 302 359,25
01.07.15 - 293 196,84
Что это за цифры, как их получить ? ) Почему стоимость на 01.06.15 не совпадает с первоначальной, ведь первая амортизация лишь 30.06.15
На бухгалтерских сайтах приводятся понятные и правильные примеры )) Ранее плотно не сталкивался с этим вопросом, но вроде ничего сложного и нет, но не выходит каменный цветок. И такая история по всем ОС.

Гена

1 - 15.09.2015 - 08:46

(0) добавьте ещё цифры на 01.08.15 и 01.09.15

Гость

2 - 15.09.2015 - 08:56

(1)на эти даты пока цифр нет, надо за полгода
Вот еше например сам ввел выдуманное ОС стоимость без НДС 100000, амортизация ровно 2500. Суммы на начало июня и июля
96 428,08
94 017,38

Гена

3 - 15.09.2015 - 08:57

(2) мне надо 4-ре месяца

Гена

4 - 15.09.2015 - 09:15

И ещё:
33 месяца СПИ < 36 месяцев, т.е. это 2-я группа ОС, которая не является объектом налогообложения с этого года

Гость

5 - 15.09.2015 - 09:22

(4)у них в базе стоит 3-я группа, в группах я не шарю какая должна быть. Цифры попозже постараюсь получить

Гена

6 - 15.09.2015 - 09:28

у 3-ей группы СПИ от 37 месяцев до 60-ти

Разговор без базы несерьёзен, т.к. равносилен испорченному телефону, тем более, когда собеседники "не шарят"

Гость

7 - 15.09.2015 - 09:37

(6)я и не настаиваю на разговоре

Гость

8 - 16.09.2015 - 09:26

я так понял, что это из-за использования организацией двух видов деятельности на ОСНО и ЕНВД. Налоговая база уменьшается пропорционально выручке по ЕНВД

Ткачик

9 - 16.09.2015 - 10:46

Еще одна ветка из цикла: "Угадайте, что у меня в базе творится?"

Гость

10 - 16.09.2015 - 10:57

(9)это не у меня в базе. Ветка как ветка, все ветки примерно такие, эта ничем не отличается. "Знание некоторых принципов нередко заменяет знание многих фактов"

Гость

11 - 16.09.2015 - 11:32

Цитата:

Сообщение от USSR

(9)"Знание некоторых принципов нередко заменяет знание многих фактов"

Угу. А "физические процессы рушатся из-за логических ошибок". (с) законы Мерфи

Гость

12 - 16.09.2015 - 11:56

Подскажите лучше как в БП3 основные средства отнести лишь на один вид деятельности

Гость

13 - 16.09.2015 - 12:03

Цитата:

Сообщение от USSR

Подскажите лучше как в БП3 основные средства отнести лишь на один вид деятельности

Использовать 20 счёт, а не 44/25/26

Гость

14 - 16.09.2015 - 12:55

(13)20-ый для оптовой торговли, это как так ?))

Гость

15 - 16.09.2015 - 13:00

Цитата:

Сообщение от USSR

20-ый для оптовой торговли, это как так ?))

Только 20ка прямые затраты.

В 1С 44ый счёт распределяется по-любому. Или лезте в конфигурацию.

Гена

16 - 16.09.2015 - 13:45

(12) в ФормаОтчета2013Кв4 достаточно убрать или занулить (?) переменную ПрименениеЕНВД

Гость

17 - 16.09.2015 - 13:56

(16)Спасибо. Не проверял. Но вопрос не в том, как отменить ЕНВД., а как отдельные ОС отнести на разные виды деятельности

Гена

18 - 16.09.2015 - 14:29

(17) с чистыми ОС-енведями просто: достаточно для данного ОС в регистре "Ставки налога на имущество" на закладке "Объекты с особым порядком..." выбрать переключатель "Не подлежит налогообложению".

А вот чистого ОСНО, пожалуй, не выделить...

Гость

19 - 16.09.2015 - 14:42

речь именно про чистый ОСНО, ту галку хорошо видно

Климов Сергей

20 - 16.09.2015 - 15:48

2(12) Подскажите лучше как в БП3 основные средства отнести лишь на один вид деятельности
Насколько я понимаю, речь идёт об отнесении затрат по амортизации. Если так, то:
1. Заводим две статьи затрат: "Амортизация ОС ОСН", вид деятельности - основная система. Вторая - "Амортизация ОС ЕНВД", вид деятельности - "по отдельным видам...".
2. Создаём два (или более) способов отражения расходов, с соответствующей статьёй затрат.
3. В справочнике ОС выбираем нужный способ отражения.
4. Профит!

Гость

21 - 16.09.2015 - 16:06

(20)Сергей, не амортизации, с этим понятно. Налога на имущество )

Гена

22 - 16.09.2015 - 18:00

(21) проверьте - вроде как (20) должно влиять на величину коэфф.ЕНВД для налога

Гость

23 - 16.09.2015 - 20:48

(20)(22)Спасибо, все получилось, совет работает
"Есть тонкие, властительные связи меж контуром и запахом цветка ...."))