| 0
- 15.07.2014 - 18:33
|
Не подскажите, как в БП 3.0.34, засчитать оплаченные страховые взносы ИП, в уплату налога УСН с дохода 6% ? После оплаты за себя страховых, по итогам квартала в документе закрытие месяца регламентной операцией "Начисление страховых взносов ИП" сформированы проводки 91.02 -69.06.5. По идее, хотелось бы чтобы оплаченные страховые взносы уменьшили сальдо по счету 68.12 -УСН, а не пошли в прочие расходы на счет 91.02 Т.е хотелось чтобы было 68.12-69.06.5. * А так заплатили авансовые платежи для ИП УСН 6% сделали проводки 68.12 -51 Заплатили по ИП страховые взносы за самого ИП фиксированные и с дохода. Сделаны проводки 69.06.5-51 В учетной политике программы стоит что ИП на УСН с доходов и +ПСН. * Может чего не докумеконо в 1С по учету упрощенки ИП с доходов ? Или сами не так крутим.     | |
| 1
- 16.07.2014 - 14:27
|
не так крутите что-то ПФР начислен и уплачен - остатка нет. уплаченный ПФР уменьшает сумму начисляемого налога по УСН. то есть проводка "начислен налог по УСН" содержит сумму уже уменьшенную на сумму уплаченных страховых взносов. её и оплачиваем. и никаких остатков. | |
| 2
- 16.07.2014 - 14:32
| другими словами, проводка "начислен налог по УСН" отражает сумму обязательств ИПшника перед налоговым органом. то есть ту сумму, которую ИПшник должен заплатить(уже уменьшенную на страховые взносы, уплаченные в отчетном периоде). | |
| 3
- 16.07.2014 - 14:38
| к тому же, страховые взносы могут и не минусовать налог по УСН по той причине, что у ИП тупо нет дохода. а страховые взносы оплачивать он всё равно обязан. | |
| 4
- 16.07.2014 - 19:46
|
2-Зелёный тролль >Это вряд ли. В декларации по УСН раздел 2, есть строка 260 -где указана сумма исчисленного налога за налоговый период. А вот стока 280 указывает сумму уплаченных страховых взносов за налоговый период. Правда, что-то строка 280 в 1С БП 3.0 релиз.34 что-то не заполняется, хотя у нас страховые уплачены и по ним уже списались остатки на счет 91.2. * Решили такие проводки 68.12-69.06.5 сделать сами, так по итогам квартала в 1С БП 3.0.34 эти проводки все равно на всю сумму оплаты накрутились без учета остатков .т.е на всю оплату страховых насчиталось 91.02 -69.06.5 | |
| 5
- 16.07.2014 - 19:49
| 3-Зелёный тролль >Доход у ИП на УСН был, поэтому в документа конец месяц по итогам квартала и сам налог насчитался УСН для ИП: 99.01.1-68.12 | |
| 6
- 05.09.2014 - 17:41
|
Надо было после оплаты страховых взносов ввести документы "Запись книги доходов и расходов УСН" и ввести сведения об оплаченных страхховых взносах в раздел "IV.Расходы, уменьшающие сумму налога". Тогда проводки в Закрытие месяца за последний месяц квартала по начислению счета 68.12 УСН правильно формируются, с учетом зачтенных уплаченных страховых и декларация по УСН считается с учетом зачтенных страховых взносов. | |
| 7
- 05.09.2014 - 17:59
|
6-Iv > я уже и забыл про эту тему. а закрытие месяца перепроводили после ввода "Запись книги доходов и расходов УСН"? | |
| 8
- 05.09.2014 - 18:08
| 7-Зелёный тролль > у меня юзеры прознали про отчет и стали реже звонить, и кстати качество работы их как ни странно выросло. там правда их начальник выдал им палок, что мол не желает отдуваться за них всех перед директором и проще тупых уволить просто | |
| 9
- 05.09.2014 - 18:08
| ой не туда | |
| 10
- 05.09.2014 - 19:58
|
7-Зелёный тролль >Закрытие месяца проводили посла ввода записи книги доходов. При Закрытии месяца вообще-то фомируется проводка 99.01.1-68.12, но это сумма по этой проводке считается уже с учетом зачета оплаты по записи книги доходов. Т.е. по проводкам не увидишь как по НДС, к примеру, сколько начислено НДС и сколько зачтено. Тут сразу уже в проводку итог пишется. | |
| 11
- 05.09.2014 - 20:54
| 10-Iv > ну вот, итог и должен писаться. т.е. начисляется сумма налога к уплате. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
