К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Лидирующие нули в номерах СЧФ и Декларация НДС

Гость
0 - 20.04.2015 - 19:54
Доброго времени суток! Прошу сориентировать - в Бух 7.7 (7.70.594) в Книге продаж и соответственно Декларации по НДС в номерах счетов-фактур удаляются лидирующие нули по условию: Если ФормироватьПоПостановлению735 = 1 Тогда глПреобразоватьНомерДок(Док.НомерДок)

где Если ДатаКонца >= '01.10.2014' Тогда ФормироватьПоПостановлению735 = 1;

При этом номера в печатных формах счетов-фактур почему-то с лидирующими нулями, так как в макете печатной формы номер документа получается не через глПреобразоватьНомерДок, а просто СокрЛП(НомарДок).

Так и должно быть, или это ошибка, и в печатных формах счетов-фактур лидирующие нули должны также удаляться?

Как теперь быть, если в течение квартала выдавали печатные формы счетов-фактур с лидирующими нулями? Выгружать в декларацию также лидирующими нулями, исправив глПреобразоватьНомерДок на СокрЛП()?



1 - 20.04.2015 - 19:59
По мне - ошибка. Как клиенту дали, так и надо выгружать. Наверняка на налоговой сверке номер вылезет. А на будущее лучше клиенту без нулей.
2 - 20.04.2015 - 20:02
По мне - ошибка. Как клиенту дали, так и надо выгружать. Наверняка на налоговой сверке номер вылезет. А на будущее лучше клиенту без нулей.
В книге покупок, кстати, тоже самое. Если оформляли документом "Счёт-фактура полученный" нули режет.
Гость
3 - 20.04.2015 - 20:07
А на будущее лучше клиенту без нулей

так нужно нумеровать в хронологической последовательности. то есть сейчас мы-же не можем с номера 0000130 перейти дальше на 131, 132 и т.д.?
4 - 20.04.2015 - 20:58
Это глобальная ошибка в 7.7!
5 - 20.04.2015 - 21:41
(4) что делать непонятно всем :
допустим у нас 7.7 мы дали сф 00001, а в книге покупок у нас выгрузится 1, что нам делать ?
пусть у нас 8ка, нам дали сф из 7.7 00001, а выгрузится у них 1, что делать нам ?
Гость
6 - 20.04.2015 - 22:09
(5)стоп, так получается, что у покупателя 1С также обрежет лидирующие нули нашей счет-фактуры при выгрузке ее в разделе 8 Декларации? то есть мы выдали счет-фактуру с лидирующими нулями 00001, при этом в разделе 9 она у нас выгружается как № 1, но при этом и у Покупателя, несмотря на то, что он внес ее как 0001 она выгрузится в разделе 8 Декларации под номером 1 ? может в этом гениальный план 1С? что какие печатные формы не выдавай, а в ФНС все-равно уйдет без лидирующих нулей и у Продавца, и у Покупателя?
7 - 20.04.2015 - 22:11
(6) в покупках не режет ни в 7, ни в 8
8 - 20.04.2015 - 23:39
(7) В 7.7 в покупках режет, если не в документе поступления дату и номер счёта-фактуры указывать, а завести документ "Счёт-фактура полученный"
9 - 20.04.2015 - 23:43
(5) Ну и до кучи есть замечательные номера счетов-фактур от наших многочисленных поставщиков с буквами А,К,T,М,В. Кто-бы знал латиницу или кириллицу они подадут в налоговую... Ещё один головняк.
10 - 21.04.2015 - 00:34
Советую здесь задать вопрос http://buh.ru/articles/documents/40280/
Там регулярно отвечают сотрудники 1С.
Гость
11 - 21.04.2015 - 11:00
спасибо! задал, пока тишина.

смотрю релиз 7.70.595, файл 1cbsf451.mxl
Счет-фактура № [СокрЛ(НомерДок)] от [Формат(ДатаДок ,"Д (0)ДДММММГГГГ")]
12 - 21.04.2015 - 11:51
(11) ссылку кинь, плз
Гость
13 - 21.04.2015 - 12:16
в коде отчета Книга продаж 1С ссылается на постановление 735

Если КонДата >= '01.10.2014' ТогдаФормироватьПоПостановлению735 = 1;
КонецЕсли;


Если ФормироватьПоПостановлению735 = 0 Тогда
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокАвто.Оплата.ДатаДок;
Иначе
ТабОтчета.ДатаОплаты = СокрЛП(глПреобразоватьНомерДок(ДокАвто.Оплата.Номе рДок)) + ";" + Формат(ДокАвто.Оплата.ДатаДок, "Д ДДММГГГГ");
КонецЕсли;


но в комментариях к данному Постановлению речь идет в основном о том, что для структурных подразделений их код должен добавляться в номере через наклонную черту /

http://www.gazeta-unp.ru/articles/31...ktur-utochnili

С 1 октября надо соблюдать лишь одну верную нумерацию счетов-фактур при отгрузках через подразделения. Поправки в правила оформления счетов-фактур четко определили, что цифровой номер надо ставить через символ «/», а не тире или дефис (постановление Правительства РФ от 30.07.14 № 735).

В то же время неверные разделители — это несущественный недочет, который не препятствует налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, стоимость товара, ставку налога и т. п. (п. 2 ст. 169 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе отказать покупателям в вычетах НДС. Но чтобы у контрагентов не возникло проблем, проще исправить счет-фактуру.


разве есть в этом Постановлении однозначный запрет на наличие лидирующих нулей? почему 1С так жестко связало отсечение лидирующих нулей с этим Постановлением?
Гость
14 - 21.04.2015 - 12:17
(12)не могу найти Вашу почту
101
15 - 21.04.2015 - 12:18
Префиксы базы в книге продаж как убрать ? 8-ой постинг
16 - 21.04.2015 - 12:21
(14) отписал в л.с., хотя возможно многим будет интересно и тут
17 - 21.04.2015 - 12:47
(14) я вообще имел в виду тему на бух ру :)
Гость
18 - 21.04.2015 - 13:18
(17)в теме молчат http://buh.ru/articles/documents/402...ments&ID=40280
Гость
19 - 21.04.2015 - 13:20
(15)как сделать так, чтобы лидирующие нули уходили в Декларацию мне было сразу понятно, вопрос в том, допустимо-ли это?
ведь 1С сделала печатные формы счетов-фактур с нулями, а книгу продаж и Декларацию без нулей.
по сути, что сделано 1С то сделано. вопрос больше в том, насколько строго Постановление 735 запрещает использование лидирующих нулей? то есть могу-ли я сейчас исправить выгрузку Декларации и Книги продаж с лидирующими нулями, и не будет-ли отправка Декларации с лидирующими нулями большим нарушением, чем отправка без нулей при наличии нулей в печатных формах счетов-фактур.
Гость
20 - 21.04.2015 - 13:22
у кого есть действующая подписка ИТС на 1С 7.7? можете задать вопрос на hline@1c.ru и hotline@1c.ru ?
101
21 - 21.04.2015 - 13:59
(20) не думаю что в данном случае 1С хотлайн будет отвечать на методологию ведения бухгалтерского учета ...
22 - 21.04.2015 - 14:18
(21)
Ни прямого указания "как", ни прямого запрета использования ведущих нулей в современном законодательстве РФ нет.
Делайте выводы. (И так ясно - от1Себятина)
Гость
23 - 21.04.2015 - 16:32
(22)спасибо большое!
Гость
24 - 21.04.2015 - 16:33
(21)но ведь именно их решение так противоречиво - на руки покупателям выдает с нулями, а отчет формирует без нулей
25 - 21.04.2015 - 16:33
(23) а какая разница отсебятина или нет, проблема то осталась.
26 - 21.04.2015 - 16:35
перезадал твой наш вопрос в твоём изложении на форуме http://buh.ru/forum/forum18374/topic86245/
27 - 21.04.2015 - 16:36
(26) + не отвечают, хотя на другой вопрос ответили
думаю накосячили и не знают, что сказать
28 - 22.04.2015 - 10:16
Сообщение от 1С
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW929714 / 1.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.

Ошибка зарегистрирована.
Сроки исправления: в одном из следующих релизов.


Dj только НДС надо уже отправлять.
Гость
29 - 22.04.2015 - 11:18
(28)спасибо! да вопрос не только в этом, а как они исправлять-то собрались? ведь уже за 1 квартал счета-фактуры выданы покупателям с лидирующими нулями. если только предоставят выбор исключать или нет лидирующие нули в Книгах и Декларации.
30 - 23.04.2015 - 09:44
(29) на бух ру тебе пообещали новый релиз с сохранением лидирующих 0. Должен быть сегодня.
101
31 - 23.04.2015 - 10:38
(30) ;))) там исправляется за 3-ри минуты
32 - 23.04.2015 - 17:28
Вышел 596 релиз.
101
33 - 23.04.2015 - 17:44
не вышел а анонсирован к выходу , на сайте его все равно по итс нету
34 - 23.04.2015 - 20:32
в партнёрском есть
35 - 23.04.2015 - 20:51
Теперь в книге продаж и в декларации номера заполняются с нулями.
Гость
36 - 24.04.2015 - 11:39
1С:Бухгалтерия 7.7 (базовая).
Конфигурация, редакция 4.5.
Релиз 7.70.596 от 23.04.2015 г
================================================== ==============

Список изменений в релизе 7.70.596 по сравнению с релизом 7.70.595
================================================== ==============

Документ ЗаписиКнигиПокупок ("Формирование записей книги
покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписьКнигиПокупок ("Запись книги покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписьКнигиПродаж ("Запись книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Документ СчетФактураПолученный ("Счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних
организаций")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ КорректировочныйСчетФактура ("Корректировочный
счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ КорректировочныйСчетФактураПолученный
("Корректировочный счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа.

Документ ИсправлениеСчетаФактуры ("Исправление счета-фактуры
выданного")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "22".

Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номера
счета-фактуры.
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "21".

Отчет ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137
("Журнал счетов-фактур по Постановлению № 1137")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номеров
счетов-фактур.
Гость
37 - 24.04.2015 - 11:40
(31)в Книгах да, так еще и в документах записях книг на авансы резал, и уже в существующих документах это обрезание зафиксировано
38 - 25.04.2015 - 10:38
37-Looking >перезаполни существующие документы (кнопка "Заполнить" или вручную). По-другому, никак.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены