| 0
- 20.04.2015 - 19:54
|
Доброго времени суток! Прошу сориентировать - в Бух 7.7 (7.70.594) в Книге продаж и соответственно Декларации по НДС в номерах счетов-фактур удаляются лидирующие нули по условию: Если ФормироватьПоПостановлению735 = 1 Тогда глПреобразоватьНомерДок(Док.НомерДок) где Если ДатаКонца >= '01.10.2014' Тогда ФормироватьПоПостановлению735 = 1; При этом номера в печатных формах счетов-фактур почему-то с лидирующими нулями, так как в макете печатной формы номер документа получается не через глПреобразоватьНомерДок, а просто СокрЛП(НомарДок). Так и должно быть, или это ошибка, и в печатных формах счетов-фактур лидирующие нули должны также удаляться? Как теперь быть, если в течение квартала выдавали печатные формы счетов-фактур с лидирующими нулями? Выгружать в декларацию также лидирующими нулями, исправив глПреобразоватьНомерДок на СокрЛП()?     | |
| 1
- 20.04.2015 - 19:59
| По мне - ошибка. Как клиенту дали, так и надо выгружать. Наверняка на налоговой сверке номер вылезет. А на будущее лучше клиенту без нулей. | |
| 2
- 20.04.2015 - 20:02
|
По мне - ошибка. Как клиенту дали, так и надо выгружать. Наверняка на налоговой сверке номер вылезет. А на будущее лучше клиенту без нулей. В книге покупок, кстати, тоже самое. Если оформляли документом "Счёт-фактура полученный" нули режет. | |
| 3
- 20.04.2015 - 20:07
| А на будущее лучше клиенту без нулей так нужно нумеровать в хронологической последовательности. то есть сейчас мы-же не можем с номера 0000130 перейти дальше на 131, 132 и т.д.? | |
| 4
- 20.04.2015 - 20:58
| Это глобальная ошибка в 7.7! | |
| 5
- 20.04.2015 - 21:41
|
(4) что делать непонятно всем : допустим у нас 7.7 мы дали сф 00001, а в книге покупок у нас выгрузится 1, что нам делать ? пусть у нас 8ка, нам дали сф из 7.7 00001, а выгрузится у них 1, что делать нам ? | |
| 6
- 20.04.2015 - 22:09
| (5)стоп, так получается, что у покупателя 1С также обрежет лидирующие нули нашей счет-фактуры при выгрузке ее в разделе 8 Декларации? то есть мы выдали счет-фактуру с лидирующими нулями 00001, при этом в разделе 9 она у нас выгружается как № 1, но при этом и у Покупателя, несмотря на то, что он внес ее как 0001 она выгрузится в разделе 8 Декларации под номером 1 ? может в этом гениальный план 1С? что какие печатные формы не выдавай, а в ФНС все-равно уйдет без лидирующих нулей и у Продавца, и у Покупателя? | |
| 7
- 20.04.2015 - 22:11
| (6) в покупках не режет ни в 7, ни в 8 | |
| 8
- 20.04.2015 - 23:39
| (7) В 7.7 в покупках режет, если не в документе поступления дату и номер счёта-фактуры указывать, а завести документ "Счёт-фактура полученный" | |
| 9
- 20.04.2015 - 23:43
| (5) Ну и до кучи есть замечательные номера счетов-фактур от наших многочисленных поставщиков с буквами А,К,T,М,В. Кто-бы знал латиницу или кириллицу они подадут в налоговую... Ещё один головняк. | |
| 10
- 21.04.2015 - 00:34
|
Советую здесь задать вопрос http://buh.ru/articles/documents/40280/ Там регулярно отвечают сотрудники 1С. | |
| 11
- 21.04.2015 - 11:00
|
спасибо! задал, пока тишина. смотрю релиз 7.70.595, файл 1cbsf451.mxl Счет-фактура № [СокрЛ(НомерДок)] от [Формат(ДатаДок ,"Д (0)ДДММММГГГГ")] | |
| 12
- 21.04.2015 - 11:51
| (11) ссылку кинь, плз | |
| 13
- 21.04.2015 - 12:16
|
в коде отчета Книга продаж 1С ссылается на постановление 735 Если КонДата >= '01.10.2014' ТогдаФормироватьПоПостановлению735 = 1; КонецЕсли; Если ФормироватьПоПостановлению735 = 0 Тогда ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокАвто.Оплата.ДатаДок; Иначе ТабОтчета.ДатаОплаты = СокрЛП(глПреобразоватьНомерДок(ДокАвто.Оплата.Номе рДок)) + ";" + Формат(ДокАвто.Оплата.ДатаДок, "Д ДДММГГГГ"); КонецЕсли; но в комментариях к данному Постановлению речь идет в основном о том, что для структурных подразделений их код должен добавляться в номере через наклонную черту / http://www.gazeta-unp.ru/articles/31...ktur-utochnili С 1 октября надо соблюдать лишь одну верную нумерацию счетов-фактур при отгрузках через подразделения. Поправки в правила оформления счетов-фактур четко определили, что цифровой номер надо ставить через символ «/», а не тире или дефис (постановление Правительства РФ от 30.07.14 № 735). В то же время неверные разделители — это несущественный недочет, который не препятствует налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, стоимость товара, ставку налога и т. п. (п. 2 ст. 169 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе отказать покупателям в вычетах НДС. Но чтобы у контрагентов не возникло проблем, проще исправить счет-фактуру. разве есть в этом Постановлении однозначный запрет на наличие лидирующих нулей? почему 1С так жестко связало отсечение лидирующих нулей с этим Постановлением? | |
| 14
- 21.04.2015 - 12:17
| (12)не могу найти Вашу почту | |
| 15
- 21.04.2015 - 12:18
| Префиксы базы в книге продаж как убрать ? 8-ой постинг | |
| 16
- 21.04.2015 - 12:21
| (14) отписал в л.с., хотя возможно многим будет интересно и тут | |
| 17
- 21.04.2015 - 12:47
| (14) я вообще имел в виду тему на бух ру :) | |
| 18
- 21.04.2015 - 13:18
| (17)в теме молчат http://buh.ru/articles/documents/402...ments&ID=40280 | |
| 19
- 21.04.2015 - 13:20
|
(15)как сделать так, чтобы лидирующие нули уходили в Декларацию мне было сразу понятно, вопрос в том, допустимо-ли это? ведь 1С сделала печатные формы счетов-фактур с нулями, а книгу продаж и Декларацию без нулей. по сути, что сделано 1С то сделано. вопрос больше в том, насколько строго Постановление 735 запрещает использование лидирующих нулей? то есть могу-ли я сейчас исправить выгрузку Декларации и Книги продаж с лидирующими нулями, и не будет-ли отправка Декларации с лидирующими нулями большим нарушением, чем отправка без нулей при наличии нулей в печатных формах счетов-фактур. | |
| 20
- 21.04.2015 - 13:22
| у кого есть действующая подписка ИТС на 1С 7.7? можете задать вопрос на hline@1c.ru и hotline@1c.ru ? | |
| 21
- 21.04.2015 - 13:59
| (20) не думаю что в данном случае 1С хотлайн будет отвечать на методологию ведения бухгалтерского учета ... | |
| 22
- 21.04.2015 - 14:18
|
(21) Ни прямого указания "как", ни прямого запрета использования ведущих нулей в современном законодательстве РФ нет. Делайте выводы. (И так ясно - от1Себятина) | |
| 23
- 21.04.2015 - 16:32
| (22)спасибо большое! | |
| 24
- 21.04.2015 - 16:33
| (21)но ведь именно их решение так противоречиво - на руки покупателям выдает с нулями, а отчет формирует без нулей | |
| 25
- 21.04.2015 - 16:33
| (23) а какая разница отсебятина или нет, проблема то осталась. | |
| 26
- 21.04.2015 - 16:35
|
перезадал | |
| 27
- 21.04.2015 - 16:36
|
(26) + не отвечают, хотя на другой вопрос ответили думаю накосячили и не знают, что сказать | |
| 28
- 22.04.2015 - 10:16
|
Сообщение от 1С Здравствуйте! Ваше обращение зарегистрировано под номером SW929714 / 1. Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер. Ошибка зарегистрирована. Сроки исправления: в одном из следующих релизов. Dj только НДС надо уже отправлять. | |
| 29
- 22.04.2015 - 11:18
| (28)спасибо! да вопрос не только в этом, а как они исправлять-то собрались? ведь уже за 1 квартал счета-фактуры выданы покупателям с лидирующими нулями. если только предоставят выбор исключать или нет лидирующие нули в Книгах и Декларации. | |
| 30
- 23.04.2015 - 09:44
| (29) на бух ру тебе пообещали новый релиз с сохранением лидирующих 0. Должен быть сегодня. | |
| 31
- 23.04.2015 - 10:38
| (30) ;))) там исправляется за 3-ри минуты | |
| 32
- 23.04.2015 - 17:28
| Вышел 596 релиз. | |
| 33
- 23.04.2015 - 17:44
| не вышел а анонсирован к выходу , на сайте его все равно по итс нету | |
| 34
- 23.04.2015 - 20:32
| в партнёрском есть | |
| 35
- 23.04.2015 - 20:51
| Теперь в книге продаж и в декларации номера заполняются с нулями. | |
| 36
- 24.04.2015 - 11:39
|
1С:Бухгалтерия 7.7 (базовая). Конфигурация, редакция 4.5. Релиз 7.70.596 от 23.04.2015 г ================================================== ============== Список изменений в релизе 7.70.596 по сравнению с релизом 7.70.595 ================================================== ============== Документ ЗаписиКнигиПокупок ("Формирование записей книги покупок") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре. Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре. Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ ЗаписьКнигиПокупок ("Запись книги покупок") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры. Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ ЗаписьКнигиПродаж ("Запись книги продаж") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры. Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры. Документ СчетФактураПолученный ("Счет-фактура полученный") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних организаций") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме документа предусмотрена возможность указать код вида операции по НДС. Документ КорректировочныйСчетФактура ("Корректировочный счет-фактура выданный") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Документ КорректировочныйСчетФактураПолученный ("Корректировочный счет-фактура полученный") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа. Документ ИсправлениеСчетаФактуры ("Исправление счета-фактуры выданного") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались лидирующие нули номера документа-основания. Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "22". Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номера счета-фактуры. При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "21". Отчет ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137 ("Журнал счетов-фактур по Постановлению № 1137") ---------------------------------------------------------------- Исправлена ошибка: При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номеров счетов-фактур. | |
| 37
- 24.04.2015 - 11:40
| (31)в Книгах да, так еще и в документах записях книг на авансы резал, и уже в существующих документах это обрезание зафиксировано | |
| 38
- 25.04.2015 - 10:38
| 37-Looking >перезаполни существующие документы (кнопка "Заполнить" или вручную). По-другому, никак. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
