Корректировка поступления
 

Добрый день!
Подскажите пожалуйста люди добрые (ничего понять не могу).
Работаю в 8ке Бухгалтерия. До этого работал в 7ке. И там было у меня поступление материалов и я их списал. Сейчас начал работать в 8ке, а поставщик мне присылает счёт фактуру на другую сумму на тот материал который я списал (количество тоже но это я полагаю роли не играет). Вот как мне быть теперь?
1. Я создал в 8ке тот первый документ поступление материалов на 10 000. От 1 сентября.
2. Создал документ Корректировка поступления от 10 октября где выбрал док из п1 и поставил во второй строке сумму не 10 000 а новую в 50 000 (эта сумма мне нужно чтобы в книге покупок стояла за 4 кв). Выписал тут же счёт фактуру.
3. Сделал запись книги покупок от 30 октября в которую попал документ из п2. После этого сделал не проведённым док из п1 (может и зря).
4. Формирую печ форму книги покупок с сентября по октябрь стоит сумма 50 000. Формирую за 4 кв стоит сумма 60 000. А ведь мне надо чтобы в 4 кв стояло 50 000 руб. Я уже в панике.
Спасибо.

Не нужно отменять проведение. Схема такая: ПТиУ (исходнное_ - Корректировка поступления - Исправительный (или корректировочный) с/ф.

(1) Я отменил проведение потому как эта первая сумма у меня в акте сверки показывается, а я ведь эту сумму уже провел и списал в предыдущей базе (в 7ке)

(1) Вот и получается что у меня вместо 50 000 стоит в книге покупок 60 000. что делаааатььь? :(((

ПоступлениеМатериалов проведи и на его основании сделай Сторно этой же датой. Тогда обороты и сальдо в акте сверке совпадут.

(4) Спасибо сейчас попробую. Я сделал вначале так, только сторнировал Операцией. В итоге из акта сверки сумма то ушла а в книге осталась. Сейчас попробую так.

(4) Сторно не вижу такого документа. Есть Возврат товаров поставщику. Это он?

(4) Сделал Возврат. Итог: В акте сверки две строки появилось от 1 сентября. 10 000 по дебету и по кредету. И от 10 октября 40 000. А в книге покупок 50 000 и доп лист на 10 000. Не пойму почему разные цифры.

Наверное это правильно раз так получается но я не могу это обосновать.
1. В акте сверки выходит та сумма которую я поставил в документе корректировка во второй строке за минусом суммы которая стоит в 1ой строке (т.е. за минусом суммы которая была в доке поступление от 1 сентября) а в книге стоит полная сумма которую я поставил в корректировке во второй строке (т.е. 50 000). Почему в акте и в книге разные суммы. Как это обосновать (если это верно)?
Спасибо

И ещё тогда вопрос (а то раз цифры разные выходят в акте и в книге то я запутался).
В доку корректировка во второй строке я ставлю какую сумму? Вот у меня общая сумма за которую я купил товар получается 50 000. Я её ставлю или за минусом моих денег что я уже оплатил в пред месяце и получается должен поставить 40 000. Наверное надо ставить 40 000? (10 000 заплатил в прошлом месяце и 40 000 сейчас и в итоге 50 000). Хотя вопроса это не меняет так как я сумму ставил в корректировке 40 000 и 50 000 всё равно в акте и в книге суммы расходятся.
Вроде в книге сейчас всё верно. Поставил в корректировке сумму 40 000, она в книге и вышла за 4 кв, и вышел доп лист за 3 кв там стоит 10 000. Т.е. в итоге покупок на 50 000, правильно я размышляю?
А вот в акте сверки почему то стоит сумма 30 000. Т.е. первая строка 10 000, затем возврат вторая строка на 10 000 и 3я строка на 30 000(и столбик под названием Документ в этой сроке не заполнен автоматом). Хм.

А если книгу покупок сформировать за период сентябрь октябрь то будет две строки минус 10 000 и 40 000. И тогда в итоге сумма будет как в акте сверки 30 000, только вот в акте сверки эта сумма выходит без учёта сентября. Эх, что делать то???

С другой стороны если предположить что сумма в акте сверки верна. то получается я должен в корректировке ставить во второй строке общую сумму покупки, акт сверки вычтет из этой суммы сумму которая в первой строке стоит и получится сумма моих покупок за октябрь. Но тогда как быть с книгой? ведь в ней сумма будет стоять та которая во второй строке в доке корректировка, плюс доп лист и там сумма будет которая в первой строке стоит.
как вот это объяснить?

Ау, дорогие профи, ну может кто нибудь у себя проверит мой вопрос? как же обосновать то? :(((

людииии

В 8-ке не документа СТРОНО, но Есть ручная операция
В ней есть способ заполнения ......

А вообще Корректировка поступления и Корректировка реализации нормально отрабатывают корректировку услуг.
С корректировкоу ТМЦ сложнее но тоже работает Все.
В нигу прдаж попадает автоматом....а вот в книгу покупок нужно самостоятельно....

(15) Дык всё ж попало автоматом в книгу покупок. Ток почему то сумма разница с актом сверки.
(14) Вместо Сторно я сделал Возврат товаров.
(15) Вроде всё нормально отработало. Можете помочь, указать на ошибку или объяснить что всё верно?

Апну разочек :(

Ауууу, кто нибудь. Ну хоть кто то