| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 02.09.2015 - 18:01
|
Доброго дня всем! Столкнулся тут с одной проблемой. Чуствую что несложная но вот как решить не знаю. Подскажите пожалуйста. Стоит у меня Бухгалтерия 3.0. Делаю Начисление ЗП и налогов счёт 68.01 от 31.01.15. В феврале делаю оплату налогов. Формирую Книгу доходов и расходов за 1 кв. Вижу что в столбце 4 - в т.ч. расходы учитываемые при исчислении налоговой базы от 31.01.15 стоит сумма которая на счёте 68.01. Смотрю ниже и вижу что в феврале стоит опять эта сумма и под ней расшифровка - Оплачено Списание с расчётного счёта от 14.02.15. Возникает вопрос почему же эта сумма стоит в расходах два раза? Спасибо!     | |
| 1
- 02.09.2015 - 22:03
|
Какое отношение имеют "налоги предприятия" к НДФЛ?? Расшифровку НДФЛ дать, или сами догадаетесь? Что касается Книги доходов и расходов (надо указывать режим налогообложения! Особенно если это УСН), то НДФЛ "входит" в расходы по графе "заработная плата". И никаких "отдельно". Чтобы не было проблем с НДФЛ, надо привязывать выплату с периодом начислений. И в ПП четко означать учетный период. И для УСН учет з/п "сводно" не очень подходит. | |
| 2
- 04.09.2015 - 10:30
|
(1) Спасибо за ответ (как всегда рад Вам). "Что касается Книги доходов и расходов (надо указывать режим налогообложения! Особенно если это УСН)," - в организации УСН и ЕНВД. "Чтобы не было проблем с НДФЛ, надо привязывать выплату с периодом начислений. И в ПП четко означать учетный период." - вот вот, поэтому и вопрос. В ПП указано что это за январь. | |
| 3
- 04.09.2015 - 13:13
|
2-kreol > "В ПП указано что это за январь" - наверное, этого "маловато будет". Указание периода не должно быть формальным, а точно соответствовать начислениям. Я вот не представляю, как корректно определить действительный период для "добавки" сумм НДФЛ в графу "Расходы по зарплате", если сумма начислений и выплат "не сходится" (тем паче для варианта расчетов "сводно"). Впрочем, в БП3 зарплату мы не ведем. Мы ее туда извне сливаем. И УСН отсутствует. С практикой туго ;) | |
| 4
- 07.09.2015 - 09:28
| (3) Нет нет всё сходится. В этом то и проблема. Она сумма эта два раза в книге отображается. В январе когда было начисление зп (налогов) и в феврале когда была оплата налогов. | |
| 5
- 07.09.2015 - 09:46
| гляньте не оплату налогов, а выплату з/п | |
| 6
- 07.09.2015 - 09:52
| Если декабрьская з/п по сумме равна январской и была выплачена в середине января, то так и получится "двойная" сумма расходов | |
| 7
- 07.09.2015 - 12:13
|
(5) посмотрю. (6) да на декабрь тоже смотрел. ситуация та же. но тут именно что двойная сумма на самом деле. т.е. в январе есть выплата за декабрь, но это в середине месяца, я на это не обращаю внимание. а начисление за январь от 31 числа. | |
| 8
- 07.09.2015 - 12:16
|
(5) может начать с того что определиться какая же сумма должна отображаться в книге: та что от 31 января которая создана документом начисление зп или же та что от февраля которая при оплате создалась? подскажите какая должна быть сумма в книге? (первая стоит в данный момент только в 4 столбике а вторая в 3ем и 4ом) | |
| 9
- 07.09.2015 - 12:21
| распроведите и заново проведите последовательно по дням с начала года все доки, связанные с з/п | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
