Начисление ЗП и налогов и отражение в книге доходов и расходов
 

Доброго дня всем!
Столкнулся тут с одной проблемой. Чуствую что несложная но вот как решить не знаю.
Подскажите пожалуйста.
Стоит у меня Бухгалтерия 3.0.
Делаю Начисление ЗП и налогов счёт 68.01 от 31.01.15.
В феврале делаю оплату налогов. Формирую Книгу доходов и расходов за 1 кв.
Вижу что в столбце 4 - в т.ч. расходы учитываемые при исчислении налоговой базы от 31.01.15 стоит сумма которая на счёте 68.01. Смотрю ниже и вижу что в феврале стоит опять эта сумма и под ней расшифровка - Оплачено Списание с расчётного счёта от 14.02.15.
Возникает вопрос почему же эта сумма стоит в расходах два раза?
Спасибо!

Какое отношение имеют "налоги предприятия" к НДФЛ??
Расшифровку НДФЛ дать, или сами догадаетесь?

Что касается Книги доходов и расходов (надо указывать режим налогообложения! Особенно если это УСН), то НДФЛ "входит" в расходы по графе "заработная плата". И никаких "отдельно".

Чтобы не было проблем с НДФЛ, надо привязывать выплату с периодом начислений. И в ПП четко означать учетный период.

И для УСН учет з/п "сводно" не очень подходит.

(1) Спасибо за ответ (как всегда рад Вам).
"Что касается Книги доходов и расходов (надо указывать режим налогообложения! Особенно если это УСН)," - в организации УСН и ЕНВД.
"Чтобы не было проблем с НДФЛ, надо привязывать выплату с периодом начислений. И в ПП четко означать учетный период." - вот вот, поэтому и вопрос. В ПП указано что это за январь.

2-kreol > "[em]В ПП указано что это за январь[/em]" - наверное, этого "маловато будет". Указание периода не должно быть формальным, а точно соответствовать начислениям. Я вот не представляю, как корректно определить [em]действительный[/em] период для "добавки" сумм НДФЛ в графу "Расходы по зарплате", если сумма начислений и выплат "не сходится" (тем паче для варианта расчетов "сводно").

Впрочем, в БП3 зарплату мы не ведем. Мы ее туда извне сливаем. И УСН отсутствует. С практикой туго ;)

(3) Нет нет всё сходится. В этом то и проблема. Она сумма эта два раза в книге отображается. В январе когда было начисление зп (налогов) и в феврале когда была оплата налогов.

гляньте не оплату налогов, а выплату з/п

Если декабрьская з/п по сумме равна январской и была выплачена в середине января, то так и получится "двойная" сумма расходов

(5) посмотрю.
(6) да на декабрь тоже смотрел. ситуация та же. но тут именно что двойная сумма на самом деле. т.е. в январе есть выплата за декабрь, но это в середине месяца, я на это не обращаю внимание. а начисление за январь от 31 числа.

(5) может начать с того что определиться какая же сумма должна отображаться в книге: та что от 31 января которая создана документом начисление зп или же та что от февраля которая при оплате создалась?
подскажите какая должна быть сумма в книге? (первая стоит в данный момент только в 4 столбике а вторая в 3ем и 4ом)

распроведите и заново проведите последовательно по дням с начала года все доки, связанные с з/п