| 0
- 05.02.2014 - 14:29
|
Работаем в комплексной автоматизации 1.1 в 2013 году отразили поступление товаров и услуг на закладке "Услуги", это были услуги проектирования, отнесли на 08.03. в 2014 году поступило ОС, отразили приход на закладке "оборудование", счет указали 08.04 теперь делаем ввод в эксплуатацию ОС, и рассчитываем себестоимость, но сумма на 08.03 не списывается на 01, так и висит. Пробовали во всех приходных документах одинаковый счет ставить 07, пробовали 08.04, все равно сумма по проектированию (услуги, те что были еще до поступления ОС) она не увеличивает стоимость ОС. что сделать можно?     | |
| 1
- 05.02.2014 - 14:32
| Вначале 08.3 списать на 08.4. | |
| 2
- 05.02.2014 - 14:43
| а потом отдать мне | |
| 3
- 05.02.2014 - 14:43
| а как его списать? мы вообще хотели уйти от 08.03, пробовал ставить и услуги и оборудование на 08.04. все равно толку никакого. программа не понимает, когда документ "поступление товаров и услуг" заполняем закладку "Услуги", а счет выбираем 08.04, она в проводках аналитику не заполняет на этом счете. | |
| 4
- 05.02.2014 - 14:44
| может подскажите в какие регистры нужно добавить данные (без количества, а только сумму услуг), чтобы при расчете себестоимости эта сумма так же учлась в стоимости ОС? | |
| 5
- 05.02.2014 - 15:01
| значит никто не поможет? | |
| 6
- 05.02.2014 - 15:51
|
5-Antidot > Так тебе жеж уже всё разжевали в (1)? Документом "Передача оборудования в монтаж". | |
| 7
- 05.02.2014 - 18:38
|
(1) с какого перепугу? (2) нужно в доке ПТиУ ЗА 2014г. (где ос купили) вид операции приобретение оборудования поменять на приобретение объекта строительства с оприходованием на счет 08.03 на ТОТ ЖЕ объект строительства что и затраты в 2013г. далее штатно вводом в эксплуатацию объекта строительства. | |
| 8
- 05.02.2014 - 21:54
| 7-Viking > Вообще-то, при оприходовании ОС, учитываются все положенные затраты. Проектирование к ним относится. А если это станок, например, то и изготовление фундамента. И многое чего. Так что затраты надо брать суммировать. И не надо для этого станок обзывать забором, или грузовик канализацией (ведь дальше будут затраты на регистрацию ТО, страховку..., чтоб разнородные затраты на будущий ОС "попал на 8.3". Вполне законная, и даже полезная операция: объединение всех расходов. | |
| 9
- 05.02.2014 - 22:12
| (VZ) а вы попробуйте в комплексной сделать то что вы предлагаете... и посмотрите что будет. без танцев с бубном и корректировкой регистров вручную - фиг что получится, да и в БП таже ситуация. там куча регистров двигается дополнительно. собсна для описываемой вами ситуации счет 08.03 и предусмотрен, разнородные и разновременные затраты собираются на 1-м объекте, потом все это счастье вводится в эксплуатацию, а счет 08.04 предназначен для ОС которые не требуют доработки и доп.затрат, максимум доставку туда впихнуть можно. | |
| 10
- 05.02.2014 - 23:15
| 9-Viking > Бухучет "чтоб было удобно девочкам"? | |
| 11
- 06.02.2014 - 04:57
|
В том то и дело, что на ИТС описан пример , когда услуги поступают после поступления ОС, а в нашем случае сначала приходили услуги. и насчет счетов, я же говорю пробовал поразному, и все на 08.03, и все на 08.04, менял значения перепроводил на копии базы, ничего не помогает. Единственное, ввел документ "Корректировка записей регистров", заполнил некоторые движения по регистрам и бух записям, но амортизация все равно не считает на эту сумму, хотя в карточке ОС уже стоимость стоит полная, как надо. А документ (передача оборудования в монтаж) я как понимаю там мы можем передать именно оборудование, а у нас ведь услуги. | |
| 12
- 06.02.2014 - 08:16
|
11-Antidot > "а у нас ведь услуги" 1) Не придирайся к методологам ООО "1С". Ну назвали они так документ... "Передача оборудования в монтаж". И что? Это повод теперь делать проводки 8.4 - 8.3 вручную и этот документ (который именно для этого предназначен) для услуг - религиозно не использовать? 2) И скажи-ка мне, друже, какие это у тебя УСЛУГИ на счёте 8.3? Ты план счетов видел? Где там субконто "Номенклатура" на 8.3? Какие там субконто на 8.3? "Объекты строительства". Вот их и передавай. И всё будет гуд. | |
| 13
- 06.02.2014 - 14:06
|
(12) счет 08.3 бухша сделала по ошибке, сейчас новый год, нужно исправить ситуацию. у нас есть возможность этот счет изменить в прошлом периоде. ДОкумент "Передача оборудования в монтаж", как его заполнять? В ТЧ выбирается номенклатура, а в шапке выбирается Объект строительства. Что делать, если мы избавимся от счета 08.03 и вместо него установим 08.04 на услуги и на оборудование? документ передача в монтаж не подходит, т.к. нам не нужно увеличивать стоимость объекта строительства. Может мы поступление услуги не правильно отразили? потому как если заполнить услуги и указать счет 08, то аналитика на нем не заполняется. | |
| 14
- 09.02.2014 - 06:18
|
1. Документ "Поступление товаров и услуг" Пришли услуги по проектированию (дт 08.03 - кт 60.01) заполняем закладку "услуги", при проведении документа заполняется вся аналитика на счете 08.03, первое субконто - "объект строительства"). Если указать любой другой счет (08.04 или 07 - аналитика остается не заполненной). 2. Документ "Поступление товаров и услуг" закладка "оборудование". поступило оборудование, проводки (дт 07 - кт 60.01)при проведении документа заполняется вся аналитика на счете 07, первое субконто - "Номенклатура"). можно указать счет 08.4 (если оборудование не требует монтажа), в нашем случае оборудование требует монтаж, указали счет 07. 3. Документ "Передача оборудования в монтаж" в шапке указывается "объект строительства, первоначальную стоимость которого нужно увеличить, в нашем случае это счет 08.03 и аналитика из справочника "объекты строительства",а в Табличной части указывается то оборудование, которым нужно увеличить стоимость 08.03 счета. т.е. по сути этот документ делает наоборот, не наш 07 счет увеличивает на стоимость услуг по 08.03, а увеличивает наши поступившие (типа услуги, которые лежат на 08.03) на стоимость оборудования, которое поступило на 07 счет (аналитика "Номенклатура"). 4. Делаем документ "Принятие к учету ОС", где в шапке указывается (номенклатура и счет 08.04 или 07), а в ТЧ указывается основное средство, которое пойдет на 01. соответственно после проведения списывается с 07 счета на 01, а у нас все сложившееся лежит на 08.03. как тут правильно сделать ничего не пойму? нужно чтобы передача в монтаж делала проводки наоборот с 08.03 в 07, но это она не делает, либо чтобы принятие к учету делала с 08.03 в 01, но он этого тоже не делает. Может другие документы для этого есть, или ситуация не стандартная? неужели КА, предназначенная для производства конфа не умеет отразить эту операцию? Кто знает, подскажите пожалуйста последовательность. | |
| 15
- 09.02.2014 - 06:28
|
(12) "Это повод теперь делать проводки 8.4 - 8.3 вручную и этот документ (который именно для этого предназначен) для услуг - религиозно не использовать?" Уважаемый DeiMos, нам как раз нам и нужно чтобы документ "Передача оборудования в монтаж" нарисовал именно такие проводки. А он рисует наоборот, 08.03 - 08.04 | |
| 16
- 09.02.2014 - 07:18
| Вроде все получилось )) В документе "Принятие к учету ОС", нужно операцию выбрать "Объекты строительства" и тогда проводка 01 - 08.03 | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
