К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как сдать уточнение (корректировку) по НДФЛ

Гость
0 - 01.02.2016 - 11:41
Каким образом можно сдать уточнёнку по годовому отчёту по НДФЛ?
Вроде бы, где-то должен проставляться признак, что отчёт уточнённый (корректировка). Но не вижу, где указать этот признак на форме отчёта "Справки по НДФЛ" в ЗиК 7.7.



Гость
1 - 01.02.2016 - 12:18
Никак. От слова "совсем": нет такой опции у НДФЛ. Зато есть возможность крепко подумать, пересчитать/проверять аж четверть года. До 1 апреля.
Гость
2 - 01.02.2016 - 12:26
ДА прич
3 - 01.02.2016 - 12:29
Оформить непринятых гавриков новым реестром. В смысле, номер должен быть другой.
Если даже отчет будет принят, не полениться изучить протокол. Бывает, что отчет как бы принят, но некоторые справки в этом отчете принятыми не считаются.
Гость
4 - 01.02.2016 - 12:30
Да причём здесь пересчитать и пр.
Организация (маленькая)сдала отчёт в НДФЛ, но не указала уплаченных сумм. Теперь в налоговой попросили её сдать уточнёнку, но уже с уплаченными суммами.
В 7-ке указать признак уточнённого отчёта, похоже, нет.
Гость
5 - 01.02.2016 - 12:36
(3) Нет, ну номер, понятно, будет другой.
Отчёт-то налоговая приняла. Но потом расчётчица обнаружила, что не указала суммы перечисленного НДФЛ. Позвонила - объяснила. А её сказали, что надо сдать уточнёнку. Признак уточнённого отчёта, очевидно, где-то должен проставляться....
Может, внутри файла где... ?
6 - 01.02.2016 - 12:36
забейте форме 01 вместо 00
7 - 01.02.2016 - 12:40
Данные нового реестра модифицируют ранее сданные справки 2-НДФЛ у налоговиков без всяких специальных корректировок. Разумеется, если не начинать играться КПП/ОКТМО.
Гость
8 - 01.02.2016 - 12:42
Да, точно, там внутри файла есть поле "номер корректировки". Ну, его можно поменять с "00" на "01".
А вот поле "Признак" - что означает? Никто не знает?
Гость
9 - 01.02.2016 - 12:43
(6) Гена, а "Признак" менять не надо? Скажем, с "1" на "2"?
Не в курсе, что эта цифра означает?
10 - 01.02.2016 - 12:45
не надо... 1 -годовая отчётность... 2 - это когда в январе сдают по недоудержанному НДФЛ
Гость
11 - 01.02.2016 - 12:46
9-1С ничек >
http://www.kontur-extern.ru/support/faq/46/346

Как отправить корректирующие данные по 2-НДФЛ

Для справок за 2015 год (формат 5.04)
При отправке корректировки за 2015 год должны выполняться следующие условия:
1. В корректируемых справках в поле «Номер корректировки» должно указываться значение на единицу большее, чем в предыдущей справке (01, 02 и т д.). В аннулирующей справке, которая отправляется взамен ранее представленной, в поле «Номер корректировки» проставляется 99. В первичных справках в нем указывается значение 00.
2. В отчет должны входить только те справки, по которым были внесены исправления;
3. Номера вновь отправляемых справок должны совпадать с номерами ранее принятых справок;
4. Если необходимо отправить одну справку, то при отправке этой справки указывается следующий порядковый номер (например, если было отправлено 10 справок, то забытую нужно отправлять с номером 11).
Если необходимо откорректировать личные данные (например, паспортные данные работника), то следует отправить отчет с измененными справками, согласно пунктам 1-3. Если на такой отчет из ИФНС поступит отказ с формулировкой «Справка принята ранее с другим ФИО в файле» или «Справка с таким номером принята ранее с другим УдЛичн», то следует обратиться в инспекцию с просьбой принять отчет, не смотря на предупреждения в проверочной программе. Также можно обратиться к инспектору с просьбой удалить некорректные справки, после чего оправить справки с верными данными, сохранив их первоначальную нумерацию.

Признак - Вид справок->для отправки справок "О невозможности удержания НДФЛ"
Гость
12 - 01.02.2016 - 12:46
(7) - Понятно, отчёт сформируется по-новой. Но вот там поле "НомКорр", очевидно, должно быть иным, чем при сдаче в первый раз. Гена подсказал, что нужно поставить "01" вместо "00". Очевидно, так и есть. Вот только поле "Признак", возможно, с корректировкой тоже связано...
Гость
13 - 01.02.2016 - 12:48
Всё! Отлично! Всё доходчиво объяснили. Огромное всем спасибо!!!


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены