| 0
- 01.02.2016 - 11:41
|
Каким образом можно сдать уточнёнку по годовому отчёту по НДФЛ? Вроде бы, где-то должен проставляться признак, что отчёт уточнённый (корректировка). Но не вижу, где указать этот признак на форме отчёта "Справки по НДФЛ" в ЗиК 7.7.     | |
| 1
- 01.02.2016 - 12:18
| Никак. От слова "совсем": нет такой опции у НДФЛ. Зато есть возможность крепко подумать, пересчитать/проверять аж четверть года. До 1 апреля. | |
| 2
- 01.02.2016 - 12:26
| ДА прич | |
| 3
- 01.02.2016 - 12:29
|
Оформить непринятых гавриков новым реестром. В смысле, номер должен быть другой. Если даже отчет будет принят, не полениться изучить протокол. Бывает, что отчет как бы принят, но некоторые справки в этом отчете принятыми не считаются. | |
| 4
- 01.02.2016 - 12:30
|
Да причём здесь пересчитать и пр. Организация (маленькая)сдала отчёт в НДФЛ, но не указала уплаченных сумм. Теперь в налоговой попросили её сдать уточнёнку, но уже с уплаченными суммами. В 7-ке указать признак уточнённого отчёта, похоже, нет. | |
| 5
- 01.02.2016 - 12:36
|
(3) Нет, ну номер, понятно, будет другой. Отчёт-то налоговая приняла. Но потом расчётчица обнаружила, что не указала суммы перечисленного НДФЛ. Позвонила - объяснила. А её сказали, что надо сдать уточнёнку. Признак уточнённого отчёта, очевидно, где-то должен проставляться.... Может, внутри файла где... ? | |
| 6
- 01.02.2016 - 12:36
| забейте форме 01 вместо 00 | |
| 7
- 01.02.2016 - 12:40
| Данные нового реестра модифицируют ранее сданные справки 2-НДФЛ у налоговиков без всяких специальных корректировок. Разумеется, если не начинать играться КПП/ОКТМО. | |
| 8
- 01.02.2016 - 12:42
|
Да, точно, там внутри файла есть поле "номер корректировки". Ну, его можно поменять с "00" на "01". А вот поле "Признак" - что означает? Никто не знает? | |
| 9
- 01.02.2016 - 12:43
|
(6) Гена, а "Признак" менять не надо? Скажем, с "1" на "2"? Не в курсе, что эта цифра означает? | |
| 10
- 01.02.2016 - 12:45
| не надо... 1 -годовая отчётность... 2 - это когда в январе сдают по недоудержанному НДФЛ | |
| 11
- 01.02.2016 - 12:46
|
9-1С ничек > http://www.kontur-extern.ru/support/faq/46/346 Как отправить корректирующие данные по 2-НДФЛ Для справок за 2015 год (формат 5.04) При отправке корректировки за 2015 год должны выполняться следующие условия: 1. В корректируемых справках в поле «Номер корректировки» должно указываться значение на единицу большее, чем в предыдущей справке (01, 02 и т д.). В аннулирующей справке, которая отправляется взамен ранее представленной, в поле «Номер корректировки» проставляется 99. В первичных справках в нем указывается значение 00. 2. В отчет должны входить только те справки, по которым были внесены исправления; 3. Номера вновь отправляемых справок должны совпадать с номерами ранее принятых справок; 4. Если необходимо отправить одну справку, то при отправке этой справки указывается следующий порядковый номер (например, если было отправлено 10 справок, то забытую нужно отправлять с номером 11). Если необходимо откорректировать личные данные (например, паспортные данные работника), то следует отправить отчет с измененными справками, согласно пунктам 1-3. Если на такой отчет из ИФНС поступит отказ с формулировкой «Справка принята ранее с другим ФИО в файле» или «Справка с таким номером принята ранее с другим УдЛичн», то следует обратиться в инспекцию с просьбой принять отчет, не смотря на предупреждения в проверочной программе. Также можно обратиться к инспектору с просьбой удалить некорректные справки, после чего оправить справки с верными данными, сохранив их первоначальную нумерацию. Признак - Вид справок->для отправки справок "О невозможности удержания НДФЛ" | |
| 12
- 01.02.2016 - 12:46
| (7) - Понятно, отчёт сформируется по-новой. Но вот там поле "НомКорр", очевидно, должно быть иным, чем при сдаче в первый раз. Гена подсказал, что нужно поставить "01" вместо "00". Очевидно, так и есть. Вот только поле "Признак", возможно, с корректировкой тоже связано... | |
| 13
- 01.02.2016 - 12:48
| Всё! Отлично! Всё доходчиво объяснили. Огромное всем спасибо!!! | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
