к знатокам БП3.0
 

Коллеги, для правильного учета НДС в БП3.0 обязательна регистрация счета-фактуры полученного на документы поступления ? или также как в БП2.0 можно обойтись лишь самим документом поступления (бух не знает, мне пока некогда разобраться, а надо перегрузить базу из 7.7 в БП3.0) На вскидку понял, что счет-фактура обязателен.

Достаточно в ПТиУ ввести реквизиты с/ф. Как и в 2.0.

(1)Так я вношу в нижней части и записывается документ "СчетФактураПолученный". Реквизитов "НомерСчетаФактурыПолучнный" и "ДатаСчетаФактурыПолучнный" у документа поступления нет. Есть только дата и номер входящего. Речь идет о последних релизах 3.0.41.49.

(0) СФ обязателен

(3)вот и я склоняюсь, но хотел услышать от знающих людей
Спасибо

4-USSR > У буха же от поступления товаров должны остаться следы не только по складу, и 60-у счету. А и по 19. Куда она их дела?

(2)Там же кнопка Зарегистрировать.

(5)по 19 проводки есть. Не о том же вопрос
(6)и что что кнопка, мне надо корректно перегрузить, чтобы не было претензий. В том и вопрос, надо ли формировать с/ф полученный, в исходной базе таковых нет, но я могу выгрузить из документов поступления (ТМЦ, Услуг, ОС)

В начале года делал перенос из древней бухгалтерии переписаной в БП3 (как раз из за нового НДС), пришлось только добавить НомерСчетаФактуры и ДатаСчетаФактуры в документы поступления и обработкой заполнить из старого ДатаНомерСчетаФактуры, в правилах переноса создание счет-фактуры получ. проходит без проблем по этим реквизитам и самому документу поступления. Уже за два квартала организация отчиталась по НДС вроде проблем нет.

(8) речь не о правилах переноса, у меня свои самописные обработки и все прекрасно переносится. Речь о необходимости создания счетов-фактур полученных ? Нужны они или нет? Если нужны, то и создам, в этом нет проблемы, но не хочется делать ненужный труд

Старая песня: допускается расхождение в бух и НУ по НДС.....
Отсюда и ВСЯКИЕ ВОПРОСЫ И Фокусы....

(0) когда "будет когда разобраться" увидишь что соответствующие реквизиты в документах переимнованы в [em]Удалить...[/em]

(9) не внимательно прочитал вопрос (подумал что речь о создании сф пол. в 7.7 перед выгрузкой), БП3 при загрузке создаст СФ получ. если заполнены НомерСчетаФактуры и ДатаСчетаФактуры (или есть СФ получ.) там насколько я помню без вариантов.

(11)я видел эти реквизиты, я так понимаю, что это уже недействующие ? так нужен с/ф ?)
(12)ты опять о чем-то о своем )) Нету ничего такого в БП3 )) И никто мне ничего при загрузке не создаст

(13) [em](бух не знает, мне пока некогда разобраться, а надо перегрузить базу из 7.7 в БП3.0)[/em] - [b]БП3 при загрузке создаст СФ получ. если заполнены НомерСчетаФактуры и ДатаСчетаФактуры (или есть СФ получ.) в 1С 7.7 там насколько я помню без вариантов[/b]
[em]Нету ничего такого в БП3 )) И никто мне ничего при загрузке не создаст[/em] - не совсем понятно чего нету в БП3, именно при загрузке будет созданна сф получ. по выше перечисленным условиям.
При вводе в БП3 в поступлении номера и даты счет-фактуры получ. при проведении документа будет автоматически создана счет-фактура получ. (без нее поступление не будет отражено в декларации по НДС в разделе 8)

(14)НомерСчетаФактуры и ДатаСчетаФактуры не являются в БП3.0 реквизитами документа поступления, это реквизиты формы, отображающие реквизиты документа "СчетФаутураПолученный"
"(без нее поступление не будет отражено в декларации по НДС в разделе 8)" - мне вот это только и нужно ))

Все сделал, выгружается, загружается, проводится. Всем спасибо )

коллеги, может кто скажет на вскидку, облазил всю базу не могу найти - в документах не виден банковский счет организации, в изменить форму его тоже нет. В другой базе другой конторы все нормально. Это видимо очередная константа, но не могу ее локализовать. При выкачке из 7.7 вообще почему то счета продублировались, я отдельно качал начальные остатки, отдельно банк, отдельно реализацию, хотя в правилах обмена поиск для банковских счетов - счет + банк + владелец счета, то есть все нормально

Константу такую нашел, но почему то она не видна через "Все функции"

все, нашел где и как ) тупанул в очередной раз )

(17) имхо, потому что , у организации только один счёт .
ссылка на банковские счета в самой организации на соответствующей закладке

у организации несколько счетов, конкретно 2, но при выгрузке из 7.7 их стало еще больше )) (см выше)
А появление/непоявление счета в документах устанавливается в регистре сведений "ИспользоватьНесколькоБанковскихСчетов"

(21) счета организации вполне возможно продублировались из за банка, там банк ищется по БИК и родителю, в 7.7 он мог быть в другой групп или вообще быть не в группе.

(22)еще раз, но по понятнее )

(23) Поиск банка при загрузке идет по БИК и родителю. Если в базе 7.7 банки созданы не в группе (группа это регион в котором находится банк) такое бывает когда ручками заводят банк, то в 8 он этот банк не найдет и создаст новый, а затем и новый счет. Открой в БП справочник Банки посмотри в корне справочника есть элементы (в не групп)?

(22)поиск идет по полям:
- Номер счета
- БИК банка
- Организация
Я пока не вьеду почему он задваивается, разве эта тройка (даже двойка) неуникальна ?

может добавить еще код. Но почему ))

(25) не по БИК, а по БАНКУ (если не найдет банк то создаст новый банк и счет). Организацию завели руками или переносом? После переноса ни кто не "Заполнял данные по ИНН"? Проверь родителя банка в БП и родителя в 7.7.

(27)Принимаю возражение "не БИК, а банки". Но Правило "Банки" синхронизировано по "Код" (что есть именно БИК). Более того, ну не нашла, но создала, но у меня счета ровненько затроились, было 2 стало 6. По логике должны были лишь задвоиться. Организация создавалась переносом, более ничего не менялось. Все приходится познавать самому. У меня тут за скобками проблема интеграции этой базы с торговлей, которая ранее была интегрирована с обсуждаемым источником Бух 77, но несколько иначе

(28) Банки ищутся по БИК и родителю(группе), но вы правы в Вашем случае должны были только задвоится по идее.
Достаточно часто получается такая ситуация, в новой БП заводят организацию, заполняют ее, заводят банковские счета где банки уже загружены из классификатора банков, а затем делают выгрузку из 7-ки где банки заводили вручную и получаются две засады: одна задвоение банковских счетов организации, вторая у контрагентов в расчетных счетах будут созданы банки не загруженные из классификатора банков и обновляться данные по ним при обновлении классификатора не будут (не критично, но иногда проблемы бывают и чаще всего в самый не подходящий момент). В таких случаях в ПКО банки отключаю поиск по родителю.

28-USSR > Да не ищи ты причину, овощь с ней... Прошел перенос,и прошел.
Бери обработку удаления дублей, и чикакй лишнее. Пока радостные бухгалтера не пополнили эти дублирующие записи.

Разобрался со счетами.Вся проблема была в переносе банков, они синхронизировались по БИК+ЭтоГруппа+Родитель
Поменял на БИК+Корсчет, убрал заодно перезапись найденных и наступило мне счастье.
Еще вопрос. Много,много лет уже не сталкивался с клиент-банком, по каким полям в БП2.0 идет синхронизация контрагентов при загрузке поступлений от них? Проблема в том, что при загрузке стали создаваться дубли с теми же ИНН и КПП, но с отличающимися в нюансах полными наименованиями, а главное и короткими (прописывает их как "ООО ..., ИП ...) Звонил в службу поддержки ннтернет-банка, практически отфутболили, как я понял что у них все реквизиты берутся из банковской базы и нет никакой отдельной базы банк-клиента. Ранее в банках были автономные системы банк-клиент в которые аналогично предприятиям что-то закачивали и выкачивали. Получается, что в 1С надо синхронизировать наименования с банком? я вообще полагал что синхронизация идет по ИНН+КПП, потому как в 77 никогда не возникало ни у кого вопросов, просто работают люди и никогда не обрашались с проблемами. Кто просветит в этом вопросе ? Попытался найти ответ в обработке обмена БП 3.0, он там конечно где-то есть, но найти его сложнее, чем смерть Кащея

Excellent post, I agree with you 100%! [url=http://pemaincasino.com]casino online[/url]

Вопрос тоже снят. Всем спасибо.
(32)В казино пойти - нет денег )и не азартный я

На ИС есть хорошая обработка расширенной загрузки выписок, со всякими синхронизациями и прочими...

(33) напиши уж, может пригодится кому
спасибо.

(35)Как и предполагалось, синхронизация идет по ИНН+КПП, просто при анализе не заметили отличия в одном знаке КПП.
(34)Не кинешь на почту? или хотя бы название обработки)

еще вопрос, не могу понять. В ОСВ и ОСВ нет оборотов по 40 счету, а карточка счета - на месте. Причем и по расшифровке в ОСВ нормально показывается. Как такое может быть ?

37-USSR > Есть И ОСВ, и ОСВ по 40-му счету. Учитывай, что субконото2 - оборотное.

(38)Так насколько я помню тогда сальдо не будет, а тут ОСВ обороты не показывает