| 0
- 29.06.2011 - 09:09
|
Релиз 310, Имущеественный вычет предоставлялся с 310810. При расчете зарплаты в агусте 2010 образовалось начальное сальдо по НДФЛ на сумму 39 912. Расчетчик в январе в 2011 думала, что остаток пропадет чудеснейшим образом, но нет, чудо не произошло. Она считает зарплату далее и в итоге сейчас на 01.06.11 начальное сальдо по НДФЛ осталось уже 2000 рублей. Как быть, как урегулировать?
    | |
| 1
- 29.06.2011 - 09:43
|
очевидно на момент ввода вычета релиз программы был старее 307... нельзя было пересчитывать НДФЛ с начала года... | |
| 2
- 29.06.2011 - 09:46
| Да, стоял 307. А как быть сейчас? Расчетчик на данный момент уже очухалась, выдает меньше сумму.. | |
| 3
- 29.06.2011 - 10:00
| (3) это незаконно... поэтому делайте что хотите... Зика работает по закону... | |
| 4
- 29.06.2011 - 10:01
| Выдавать меньшую сумму незаконно? | |
| 5
- 29.06.2011 - 10:11
|
выдача меньшей суммы = удержание в ТК перечислен закрытый список удержания... ошибка в расчёте налогов в этот список не входит... | |
| 6
- 29.06.2011 - 10:29
| Т.е нас могут за это штрафануть? | |
| 7
- 29.06.2011 - 10:55
|
обязательно... причём и налоговики, и трудинспекция... с двух сторон... налоговики - за двойную наглость: во-первых, нельзя было пересчитывать НДФЛ за январь-июль 2010... во-вторых, полный финиш прошлогодний переудержанный НДФЛ засчитывать в уменьшение НДФЛ текущего года... | |
| 8
- 29.06.2011 - 12:12
|
8-Гена > Не пугай :) 7-Galch > Все разруливается. Первое, что надо сделать, это "остановить" вычет 2010-м годом: просто и примитивно назначением суммы вычета не по справке, а по реально зачтенному вычету. И НДФЛ-2010 закроется. Затем тупо (еще тупее) пересчитываем 2011, начиная с января. Конкретно - начальные сальдо. Еще конкретнее - героя нашего романа. НДФЛ пересчитывать не надо: само спохватиться, и пересчитается штатно ;) Благо маразма типа поквартальных отчетов по НДФЛ еще нет: МФ стреножен НК, и пока НК не переписан, только зря бьет копытами. Не забудьте в январе выбросить док пересчета, и ссаной тряпкой гоните в ИФНС героя получать новую справку о вычете. И убеждайте потенциальных получателей имущественных вычетов не соглашаться на "отложенное погашение". Как бы в ИФНС не плясали, но при нежелании получать вычетом они обязаны выдать компенсацию из своей кассы. | |
| 9
- 29.06.2011 - 13:01
| Можно подробнее по закрытию НДФЛ 2010. Т.е нужно применить мягкий откат? Что значит остановить не справкой, а по "реально зачтенному вычету"? | |
| 10
- 29.06.2011 - 13:34
|
10-Galch > Не надо. Достаточно поставить нужную сумму, и отчет 1-НДФЛ за 2010 год покажет волшебные изменения ;) "нужная сумма" - это реальная сумма вычета. Можно узнать ее из справки 2-НДФЛ, которую подавали в ИФНС. А вот дальнейшие изменения... Ну, можно использовать и "мягкий откат". А можно и не использовать: аккуратность, и бережно сохраненная копия поможет проконтролировать "точечность" изменений ;) | |
| 11
- 29.06.2011 - 14:09
|
короче... что показали в 2-НДФЛ 2010? давайте сюда | |
| 12
- 29.06.2011 - 14:13
| Цифры по НДФЛ? Удержанная НДФЛ= 36912, излишне удержанная НДФЛ = 36912 | |
| 13
- 29.06.2011 - 14:18
| а реально по бухгалтерии эту сумму выплатили в августе сотру по кассе? | |
| 14
- 29.06.2011 - 14:18
| Нет | |
| 15
- 29.06.2011 - 14:19
| На эту сумму сотрудник подал заявление налоговикам, ей вернут | |
| 16
- 29.06.2011 - 14:21
| Больше имущественного вычета не будет по данному сотруднику | |
| 17
- 29.06.2011 - 14:27
| закройте вычет декабрём 2010 года и пересчитайте сотра помесячно с января при мягком откате... чтобы ушли записи Переплаты по НДФЛ | |
| 18
- 29.06.2011 - 14:29
| Т.е закрыть как описано в 11 | |
| 19
- 29.06.2011 - 14:31
| лучше сумму не трогать... достаточно застолбить, что вычет предоставляется с августа... тогда на январь-июль грамотно не подействует... | |
| 20
- 29.06.2011 - 14:33
| Сейчас попробую | |
| 21
- 29.06.2011 - 16:01
| Вычет был закрыт декабрем. Сделав мягкий откат, пересчитав сотра сумму за январь, ничего не изменилось. Сумма записи "Начальное сальдо по переплате НДФЛ" на 01.01.11 36912. Что делаю не так? Может обнулять ее? | |
| 22
- 29.06.2011 - 16:15
|
22-Galch > ВР "Начальное сальдо по переплате НДФЛ" появляется тогда, когда в прошлом периоде есть "отрицательный" НДФЛ (или уже был этот ВР). Так что копать надо до первого появления этой самой "переплаты". | |
| 23
- 29.06.2011 - 16:16
| 20-Гена > Плохой совет. Именно суммой. Иначе от переплаты не избавится. | |
| 24
- 29.06.2011 - 16:28
| (24) может быть... тогда это недоработка программы... потому что должен работать реквизит действия вычета "с" и "по"... | |
| 25
- 29.06.2011 - 16:31
| Сейчас попробую сделать сумму вычета как 2НДФЛ за 2010 | |
| 26
- 29.06.2011 - 16:39
| 24- Изменила сумму вычета как в 2НДФЛ 2010, начинаю расчет за январь, сумма переплаты не меняется... Расчет Декабрь 2010 не трогаем? | |
| 27
- 29.06.2011 - 16:42
| 23 - Первое появление этой самой переплаты началось с сентября 2010... | |
| 28
- 29.06.2011 - 16:47
|
Объясняю механизм: Пусть у нас есть постоянный доход в 1000 рублей в месяц. Для простоты отображения ;) И единственный имущественный выход (по тем же соображениям). И начинается он в ноябре (чтоб меньше писать ;) и пусть он заведен в сумме 20000 :) Имеем расчет: Январь: доход 1000, ндфл 130, за тек.месяц ндфл 130-0=130. Февраль: Доход 2000, ндфл за год 260, за тек.месяц ндфл 260-130=130. ....... октябрь: доход 10000, ндфл за год 1300, за тек.месяц ндфл 1300-130*9=130. Тут мы вбухали вычет, и даже грамотно: с ноября: ноябрь: доход 11000 - вычет 20000=0, ндфл за год=0, ндфл в тек.месяце = 0-1300= -1300. Декабрь: доход 12000-20000=0, ндфл за год 0, ндфл в тек.месяце 0-1300-(-1300)=0. НО! мы же еще удерживали НДФЛ, так? До октября включительно? Так? И удержали же в сумме 1300, так? А вот и долг по НДФЛ. И никакими манипуляциями с датами этого вычета вы ничегошеньки не измените. Только суммой вычета. От так :) | |
| 29
- 29.06.2011 - 18:46
| Все эти расчеты понятны в том что у меня образовалась Переплата с сентября 2010. Вопрос в том что с ней делать? Ваш предложенный алгоритм в 11 у меня не сработал. Возможно, что - то делаю не так. Но я изменила сумму вычета у сотра на ту что в 2НДФЛ 2010. Затем, мне же нужно пересчитать зарплату у сотра так? Я начинаю ее считать с января месяца мягким откатом? Если да, то запись суммы переплаты по НДФЛ не уходит... | |
| 30
- 29.06.2011 - 19:41
|
похоже она залипла, т.к. ЗиКа не удаляет физически записи перерасчётов после удаления породившего их дока перерасчёта... обнулите или удалите их физически внешней обработкой чистки журнала расчётов зарплаты... | |
| 31
- 29.06.2011 - 20:07
| Т.е. мне нужно мягким откатом, последовательно, начиная с января месяца 11 года обнулять записи с переплатой НДФЛ и пересчитать сотра последовательно из месяца в месяц? | |
| 32
- 29.06.2011 - 20:08
| да... делайте | |
| 33
- 29.06.2011 - 20:13
| Дык сделала, за сотром офигительный долг. Блин.... | |
| 34
- 29.06.2011 - 20:17
| А то что у сотра расчетки поменялись.. Т.е в базе одни, а на руках другие? | |
| 35
- 29.06.2011 - 20:39
|
дык... Вам шашечки или ехать? если по закону - то в самом начале уже ответили - не имеете право персчитывать и удерживать... данное решение - это когда сотр согласен на пересчёт задним числом себе в убыток... | |
| 36
- 29.06.2011 - 20:51
|
чтобы не портить сальдовки, можно пока ежемесячно равнять красным минусом: Дт 70 - Кт 73 -лишнее ... а затем в месяце пересчёта общей суммой вернуть долг плюсом: Дт 70 - Кт 73 +лишнее с начала года | |
| 37
- 29.06.2011 - 21:09
| Спасибо, Гена. Да, понятно, лопухнулись. Сотр уже в курсе, согласен на пересчет, только просил не сразу сумму удерживать, а как-нить постепенно... Всем, всем спасибо | |
| 38
- 29.06.2011 - 23:12
|
[*****]... Еще, чтоль, сделать попытку навести на решение? По пунктам: 1. НДФЛ считается всегда с годового дохода. И хоть поставте свой гр.. вычет в декабре, он сожрет этот самый годовой доход. И начислено будет 0 (ноль) НДФЛ. За год. 2. Долг по НДФЛ образует удержанный НДФЛ. 3. Положение статьи 231 о возврате излишне удержанного налога никто не отменял, и, независимо от идиотских писем МФ, и идиотских требований "с какого-то месяца" налоговый агент обязан пересчитать и вернуть излишни удержанный налог. Который считается, напоминаю, с годового дохода с учетом всех вычетов. И не надо лохматить... 4. Проводки 70/68.1 формирует начисленный НДФЛ. Но не удержанный. Вчитайтесь еще раз: удержанный НДФЛ проводок не делает. 5. На сальдо влияет начисленный НДФЛ, а удержанный - не влияет. 6. До момента сдачи справки можно продолжать удерживать и возвращать излишне удержанное прошлого налогового периода: запрета нет. 7. НДФЛ текущего периода удерживайте хоть с середины года: штрафов быть не может, пока налоговый период не закончился. Ну, если и после этого не дойдет, как исправить ситуацию........ | |
| 39
- 29.06.2011 - 23:25
|
+39 Еще подкину: в одном расчетном периоде впоне мирно уживаются записи НДФЛ, относящиеся к разным годам. И, что характерно, их легко вставить :) Главное, правильно, т.е. заполняя все должные поля записи ЖР. Теперь все. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
