Групповая реализация в БП
 

Тысячи контрагентов. (Студенты). Ежемесячная реализация. НДС не облагается. Как упростить в БП без допила конфы?

В 7-ке реализовано через загрузку в доп документ групповой реализации. Первичка не нужна. Как лучше поступить с БП? Можно-ли вносить данные в бухсправку? (некоторые мелкие филиалы так делают). Чем это чревато в плане регистров и дальнейшей работы? Колотить тысячи актов никто не будет и потом в них утонешь (даже если автоматически грузить)... Посоветуйте что-нибудь

Я не знаток БП. Создаем один акт. Смотрим движения(у меня проводки и записи по УСН). Делаем загрузку с этими регистрами, в качестве регистратора указываем БухСправка.

(0)Через расширение. Создаете флаг (для кого выписывать) , модифицируете форму а расширении, проставляете флаг и создаете для таких контрагентов документы. Не помню можно ли в расширении создавать константы, чтобы привязать тиражируемый документ, если нельзя, то создать справочник и к нему привязать
Реализацию в бухсправку лучше не делать, не вижу выигрыша, проблемы почти очевидны
Ну а создаете эту 1000 обработкой в расширении

[quote=USSR;47535644]Реализацию в бухсправку лучше не делать, не вижу выигрыша, проблемы почти очевидны Ну а создаете эту 1000 обработкой в расширении[/quote] В чем проблемы?

(4)С движениями по регистрам, которые бухсправка не делает. Бухсправка - это дурной тон еще со времен 7.7

я здесь не вижу предмет дискуссии, в чем проблема скопировать реализацию, зачем надо копировать бухсправку?

[quote=USSR;47535832]С движениями по регистрам, которые бухсправка не делает.[/quote] Это не правда. Делает. В некоторых типовых конфигурациях даже автоматически.
[quote=USSR;47535832]Бухсправка - это дурной тон еще со времен 7.7[/quote] Объективно только определение кашерности, все остальное относительно и зависит от ... (поставь что хочешь)
[quote=USSR;47535838]я здесь не вижу предмет дискуссии, в чем проблема скопировать реализацию, зачем надо копировать бухсправку?[/quote]
Если почитать (0) то хотят сделать просто. Попробуй скопировать документ. Просто не получиться. Я копировал недавно документ Акт выполненных работ для аналогичных целей(не БП, но тоже БСП3). Поверь мне одним документом в расширении не обойдешься.
Ну и про проблемы с расширением объяснять не надо?
Ну а собственно чем не устраивает бУхОперация или аналогичный регистратор - я не услышал.

А дальше тысячами начнут поступать платежи, которые надо будет как-то сквитировать с реализациями.
по какому-нибудь УИНу или УИПу или еще по чем-нибудь.
Так что следующая тема вытекает из этой
Эта - "Групповая реализация"
Следующая - "Групповая оплата"

так что в споре между доком и бухсправкой я бы заглянула в следующую тему, влияет ли этот выбор вообще на разноску последующей оплаты или без разницы, что множить, документ или бухсправку?

адо сначала все процедуры посмотреть, как это выглядит на бумаге(вопрос чисто административный) потом его смоделировать в программе...

0-Buhta > пакетное выставление актов не устраивает?

Бухгалтерия Проф или Базовая?
Если Проф, не вижу ничего критичного в создании нового документа "Студент_Реализация" и отдельного журнала для него. Увы, с допилом конфигурации...
Не думаю, что всю ежемесячную реализацию целесообразно будет заталкивать в один документ. Проводки Д62 - К90.01
//
Для квитирования оплат (а как же без них?), скорей всего, тоже потребуется отдельный документ "Студент_Оплаты". Данный(ые) документ(ы) будет формироваться ежедневно на основе выгрузки(ок) банка (*.txt), по количеству имеющихся расчетных счетов.
Почему лучше тут использовать выгрузку, а не выписку? Потому что выгрузка более информативна.
В выписке банка оплаты будут формировать что-то вроде Д51 - К76.06(76.09) с одним и тем же субконто, например, "Студент".
Документ "Студент_оплаты" формирует проводки Д76.06(76.09) - К62 (конкретный студент). Очевидно, что 76-й счет по субконто "Студент" за день должен закрываться.
//
Поскольку за конкретного студента могут платить все кому не лень, необходимо выработать четкие правила заполнения назначения платежа. Обязательно присутствие цифрового кода, однозначно идентифицирующего студента.
В случае невозможности идентифицировать получателя платежа выбирается отдельное субконто "Студент_Лоботряс". Дальше придется продумать регламент уточнения подобных платежей на конкретного студента.
В общих чертах как-то так...

P.S. Сторонникам отказа от допила конфигурации советую обратить внимание на бухгалтера, которому придется разносить выписку(и) банка(ов) с подобными оплатами. Однозначно, накуралесит...

[quote=Блондинка в шок;47536473]дальше тысячами начнут поступать платежи, которые надо будет как-то сквитировать с реализациями. по какому-нибудь УИНу или УИПу или еще по чем-нибудь.[/quote]а это уже веский документ аргумент в пользу типового акта. Плюс ещё надо подумать как бить ККМ.

В БГУ2 это все реализовано, включая и пакетное начисление и пакетное пробитие чеков ККМ для выписок и даже добавление дополнительных реквизитов в табличную часть. Можно просто подсмотреть.

Документ "Оказание услуг"
Продажа ® Оказание услуг

Документ предназначен для отражения в учете операции по оказанию услуг нескольким контрагентам.


Не благодарите.