Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Бух (http://forums.kuban.ru/f1040/buh-2399108.html)

qweqwe123123 26.03.2012 11:30

Бух
 
Аптека. Вся торговля - ЕНВД (УСН нет, но и деятельности по ОСН нет)
Поставщик предоставил скудку накопительную - не при покупке, а "прощением" оплаты на определенную сумму при последующих закупках

сделали проводку 60-91 (прочие доходы)
в отчете о прибылях и убытках попадает в прочие доходы по ОСН. то есть 1С предлагает заплатиьт налог на прибыль.
вопросы:
1) правильно ли сделана проводка?
2) куда (в какую строку) должна попасть сумма скидки в отчете о прибылях и убытках?


Ещё в догонку вопрос по ОС.
Плностью самортизированные ОС списываются с 01 счета в месяце, когда они полностью самортизированы или 01,01 счета закрываются только при выбытии ОС?

VZ 26.03.2012 11:43

1. Правильно.
2. Спросить ГБ
3. Купить ГБ и снова выполнить п.2. (Примечание: купленная новая и исправная ГБ должна ответить "при выбытии").

Гена 26.03.2012 12:42

1. да
2. прочие доходы (облагается налогом на прибыль)
3. при выбытии

victuan 26.03.2012 16:15

Я не понял, у него основной ВД - ОСН или УСН? (по документам, а не в программе 1С)

Гена 26.03.2012 18:45

(4) если не подавали изначально на УСН - то по умолчанию всегда ОСНО

victuan 26.03.2012 19:03

5-Гена >Зачем в (0) первым делом упомянут УСН? Очень сильно сбивает с толку.

Маус 26.03.2012 19:03

4-victuan >ОСНО конечно;-)хи-хи!

Гена 26.03.2012 19:22

(6) привыкайте фильтровать пользовательский "базар"...

Кондрат2 26.03.2012 19:33

Тю-ю-ю...
При таком подхое я-б 60-й не трогал лет 10 или 50!!!
И пусть там долг растет!!! Себе на бумажке запиши
скока прощенО и вуаля...
а через 50 лет или шах помрет, или осел сдохнет ;)

qweqwe123123 26.03.2012 21:10

3-Гена > ну как же облагается, если деятельности по ОСНО нет, а есть только ЕНВД торговля?
6-victuan > так получилось
9-Кондрат2 > так неудобно взаиморасчеты отслеживать будет. тем более есть двусторонние акты на суммы индульгенций.

Ткачик 26.03.2012 21:15

(10) Правильное замечание: если доход получен целиком в рамках деятельности по ЕНВД, то базы для ННП не возникает.

Аналогичная ситуация рассматривалась в письмах Минфина: банк начисляет фирме процент на остаток на р/с, если фирма ведет только деятельность по ЕНВД, то ННП платить не надо.

qweqwe123123 26.03.2012 21:22

11-Ткачик > теоретический вопрос: а если есть дейтельность и по ОСН, и по ЕНВД, то прочие доходы по идее как-то должны распределяться между ними? как отражается это распределение?

Ткачик 26.03.2012 21:31

[url]http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=4563[/url]

qweqwe123123 26.03.2012 21:43

13-Ткачик > спасибо


Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.