| 0
- 21.01.2014 - 16:16
|
Как в БП 3.0 правильно откорректировать затраты прошлого периода? Ситуация. Оприходовали на 10.6 воду. В прошлом квартале же списали ее на 26 требованием, в этом кинулись, а поступление разнесли не на того контрагента. Сторнируем приход дт 10 кт 60.1 -100 руб - 1ШТ дальше сторнируем требование(и регистры)дт 26 кт 100 - 100 руб - 1ШТ по оборотке все закрывается и БП 2.0 такие корректировки пропускала, а БП 3.0 во время рег. закрытия в операции "Корректировка стоимости номенклатуры" фигачит проводку дт 26 кт 10 100 р(без количества). 1) Что делам не так и как правильно?     | |
| 1
- 21.01.2014 - 16:30
| А что переносом задолжности с контра на контра низя? | |
| 2
- 21.01.2014 - 16:33
| это-то можно, дык у нас же еще 26 затронут, как с затратами-то быть? | |
| 3
- 21.01.2014 - 18:09
|
2-п2 > а что с ними? какие были такие и остаются. бухотчетность ещё вряд ли сдали... так что просто в документах поступления и поменять поставщика с договором. книгу покупок перепечатать только, если ОСН. или КУДиР, если УСН, и уже успели напечатать. | |
| 4
- 21.01.2014 - 18:20
|
и вообще, в вашем случае надо делать не только сторно, если уж делать, но и приходовать товар на 10, и списывать в затраты на 26. а по 26 сторно без отнесения на него затрат в месяце, когда вводится сторно, вообще быть не может. закрывается он в ноль ежемесячно ибо. и соответственно корректировка прошлого периода по нему также должна давать остаток 0. то есть сколько отсторнировали столько же и отнесли на него плюсом, только по другой аналитике разве что. но при не сданной отчетности тупо заменить контрагента в поступлении товаров и услуг. при наличии же сданной отчетности, надо смотреть меняется она при этом или нет. и если меняется, то готовы ли подать уточнёнки. | |
| 5
- 21.01.2014 - 19:41
|
Затраты - это то, что купили. И никакими манипуляциями с "распределением" эти затраты исчезнуть не могут. Особенно, такие ТМЦ, как вода, электричество, газ... Можете сколько угодно прыгать "не те цветы полили" - затрачено. И точка. И какой именно "контрагент" - значение не имеет. Хоть с усами, хоть в ватнике... - имеют значения деньги. Их количество. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
