| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 21.04.2015 - 18:41
|
Доброго времени суток! Прошу подсказать, верно-ли я отразил две следующих ситуации. 1.В октябре 2014г. "Поступление товаров и услуг" было ошибочно введено дважды. Исправление производится в марте 2015. Сначала ввожу документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)", указываю в ней способ заполнения "Сторно движений документа", выбираю в качестве Документа документ "Поступление товаров и услуг" от октября 2014г., нажимаю кнопку Заполнить и провожу операцию. Получаю движения по регистрам и в том-числе проводку по счетам БУ Дт 19.03 Кр 60.01 -Сумма НДС. Затем ввожу документ "Восстановление НДС", указываю отразить восстановление "в книге покупок", установить признак доп.листа и затем заполняю суммы к восстановлению. После чего провожу данный документ. Получая движения по регистрам и в том числе проводку Дт 19.03 Кр 68.02 +Сумма НДС. При этом получаю запись доп.листа в Книге покупок. НО также запись в Книге продаж в основном разделе за 2015 год с минусом. 2.В декабре 2014г. был введен документ Реализации, и только в 2015 году выяснилось, что в нем был неверно указан Контрагент. То есть суммы должны остаться прежними, но контрагент должен быть другим. В этом случае также необходимо формировать доп.лист за 4 квартал 2014? Ведь изменился только Контргагент. И опять-таки, я ввожу операцию "Сторно", ввожу документ "Отражение начисления НДС". И у меня в книге продаж в основном разделе за 2015 год по этому контрагенту появляется строка с отрицательными суммами.     | |
| 1
- 22.04.2015 - 07:42
| В книге продаж должны появляться строки с отрицательными суммами? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
