| 0
- 10.10.2012 - 08:59
|
За свой счет проводили капитальный ремонт арендованного здания. Затраты относили на 08.3. После окончания работ на 01 не могли принять к учету, т.к. это не самостоятельное ОС и на балансе не у нас. Передали Арендодателю с НДС. во время ремонта НДС со счетов-фактур на ремонт к вычету не принимали, т.к. наша деятельность НДС не облагается - относили на 19 счет, но в момент передачи можем зачесть. Как правильно провести это в Бух77? Ввести все счета-фактуры в периоде передачи?
    | |
| 1
- 10.10.2012 - 09:07
| в марте поднимала уже эту тему, но ответа про НДС так и не получила... давайте заново только не будем обсуждать вопросы капитальных затрат и т.п. - все уже изучено, решено, одобрено аудиторами и проведено. только по поводу НДС пожалуйста.... | |
| 2
- 10.10.2012 - 12:29
|
если на 19 относили, значит СФ вносили (должны были вносить) соответственно, делаем запись в книгу покупок и проводку с 19 на 68 счет но надро учесть, что НДС к возмещению = обязательная камеральная проверка из налдоговой (до возмещения) | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
