| 0
- 10.01.2013 - 22:00
|
Компании выставили счет-фактуру за товар. Должны были 200т., а выставили 20т. Документ был проведен в УСН 7. Через несколько месяцев присылают корректировку, она проводится на Бух8, потом - сторнирование,сформировали отчет, и выявилась разнца на 20т. , т.е. там встало 180т. Как исправить?
    | | |
| 1
- 10.01.2013 - 22:25
|
Каким образои неплательщик НДС выставляет СФ? Вы так рветесь стать налогоплательщиками? P.S. В УСН7 нет функционала учета СФ. Тем паче, с новыми примбамбасами, вроде "отменяющих" и "корректирующих". | | |
| 2
- 10.01.2013 - 22:43
| СФ выставляется же продавцом? В 7 был только занесен счет, а все остальные операции производились в Бух8 | | |
| 3
- 10.01.2013 - 22:47
| Продавец выставил нам СФ | | |
| 4
- 10.01.2013 - 22:49
|
2-evgeniy1000 > Так это вам выставили СФ? Ну так выбрасывайте ее. Вместе с корректировкой. Плюньте на нее. Слюной. Для вашей отчетности достаточно ТОРГ-12. И причем здесь Бух8, если у вас УСН? Ничччего не понятно. | | |
| 5
- 10.01.2013 - 22:51
| Была УСН7. Потом перешли на Бух8 | | |
| 6
- 10.01.2013 - 23:06
| А со СФ никак? | | |
| 7
- 11.01.2013 - 10:58
|
6-evgeniy1000 >Вы точно не путаете СФ, которая мслужит только для учета НДС и Приходную накладную? Почему-то многие бухи вместо приходной используют СФ. | | |
| 8
- 11.01.2013 - 13:38
| Цитата:
В УСН7.7 есть учет СФ, в т.ч. исправленных и корректирующих. | | |
| 9
- 13.01.2013 - 17:38
|
Постараюсь еще раз более ясно описать вопрос: В 7.7 было произведено поступление товара на 20 тыс., его израсходовали и списали. Затем был произведен переход на Бух8. Через некоторое пришел корректировочный СФ на 200 тыс. Пришлось продублировать документ в Бух8, произвести его сторнирование. Далее сформировали книгу покупок, в ней стоит 200 тыс., а в акте сверки - 180 тыс. Вопрос: Должно ли в акте сверки стоять 200 тыс., а если не должно, то почему? | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
