Неправильная корректировка Компании выставили счет-фактуру за товар. Должны были 200т., а выставили 20т. Документ был проведен в УСН 7. Через несколько месяцев присылают корректировку, она проводится на Бух8, потом - сторнирование,сформировали отчет, и выявилась разнца на 20т. , т.е. там встало 180т. Как исправить? |
Каким образои неплательщик НДС выставляет СФ? Вы так рветесь стать налогоплательщиками? P.S. В УСН7 нет функционала учета СФ. Тем паче, с новыми примбамбасами, вроде "отменяющих" и "корректирующих". |
СФ выставляется же продавцом? В 7 был только занесен счет, а все остальные операции производились в Бух8 |
Продавец выставил нам СФ |
2-evgeniy1000 > Так это вам выставили СФ? Ну так выбрасывайте ее. Вместе с корректировкой. Плюньте на нее. Слюной. Для вашей отчетности достаточно ТОРГ-12. И причем здесь Бух8, если у вас УСН? Ничччего не понятно. |
Была УСН7. Потом перешли на Бух8 |
А со СФ никак? |
6-evgeniy1000 >Вы точно не путаете СФ, которая мслужит только для учета НДС и Приходную накладную? Почему-то многие бухи вместо приходной используют СФ. |
[quote=VZ;28506239]В УСН7 нет функционала учета СФ. Тем паче, с новыми примбамбасами, вроде "отменяющих" и "корректирующих".[/quote]Вот что за привычка судить о предмете, не сунув в него даже нос? В УСН7.7 есть учет СФ, в т.ч. исправленных и корректирующих. |
Постараюсь еще раз более ясно описать вопрос: В 7.7 было произведено поступление товара на 20 тыс., его израсходовали и списали. Затем был произведен переход на Бух8. Через некоторое пришел корректировочный СФ на 200 тыс. Пришлось продублировать документ в Бух8, произвести его сторнирование. Далее сформировали книгу покупок, в ней стоит 200 тыс., а в акте сверки - 180 тыс. Вопрос: Должно ли в акте сверки стоять 200 тыс., а если не должно, то почему? |
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3. |