| 0
- 16.01.2014 - 17:36
|
ЗиК 342 когда формируем отчет 2-ндфл, если выбран вариант отчета "Перечисление данных по НДФЛ", то в Перечисленный НДФЛ то что было перечислено в 2013 году ничего не пишется. Хотя в справочнике кодов территорий заполнили "Код по ОКТМО". Помогите пожалуйста, что еще надо дополнительно сделать. Заранее спасибо.
    | |
| 1
- 16.01.2014 - 19:03
|
-открыть в конфигураторе, поменять 2013 на 2014 -сделать отчет из 238 внешним и им сдаться | |
| 2
- 16.01.2014 - 19:10
| приравнять удержанное и перечисленное (или найти обработку Виктуана). с этими танцами с вводом перечислений и кривым распределением все-равно ничего хорошего не выйдет:) а перечисления м.б. когда-нибудь только для регистров пригодятся | |
| 3
- 16.01.2014 - 20:05
|
Надо просто во всех документах "Перечисление НДФЛ..." заполнить поля "ОКАТО" и "ОКТМ". Оба реквизита. И все ;) | |
| 4
- 16.01.2014 - 23:34
|
Сделал внешний отчет с приравниванием перечисленного. Работает и на 338 ЗиК, если справочник ОКАТО объединить с 342 релизом. http://infostart.ru/profile/2867/public/ отправлено на модерацию, скоро скачивать можно будет | |
| 5
- 16.01.2014 - 23:35
|
(4) другая ссылка: http://infostart.ru/public/251507/ | |
| 6
- 16.01.2014 - 23:45
| 5-Kapitan911 > да что-ж вы злые такие!:) обязательно на ИСе выкладывать? | |
| 7
- 17.01.2014 - 06:36
|
(7) А куда ж еще? Там типа с описанием))) Если просто файл нужен, мне не жалко, ловите, кто хочет http://yadi.sk/d/cqoa_kkYGD5Rq | |
| 8
- 17.01.2014 - 13:03
| добавил в отчете "СправкиНДФЛ" из ЗиК.338 изменения по возможной замене "ОКАТО" на "ОКТМО", номер версии формата с "5.02" на "5.03" и ручной ввод нужного ОКТМО - и файл прошел проверку "CheckXML + 2НДФЛ 2013" от 15.01.2013... | |
| 9
- 17.01.2014 - 15:47
| Для VZ: Так в документах "Перечисление НДФЛ..." только одно поле если 2013 год то - ОКАТО если 2014 то -ОКТМО | |
| 10
- 17.01.2014 - 15:59
| 9-ФЕФ >Поля там 2, только отображаются по-разному в зависимости от года. Но должны быть заполнены оба, причем ОКТМО должен содержать 11-значный код обязательно. | |
| 11
- 17.01.2014 - 17:19
|
если уже всё заполнено в перечислении НДФЛ - кода заполнить ОКТМО_КПП примерно 7 строк | |
| 12
- 24.01.2014 - 15:39
| 11-Фдуч >примерно так, точно не считала... 10-Garstag > не обязательно. 3-VZ > типовое вполне жрет 8-и значное, но твое "Баланс НДФЛ" не хочет... но там тоже всего-лишь СОКРЛП в таблицу перечислений или вроде того... У мну одно подразделение 11-и значное в базе, другое Московское... интересно было наблюдать, как одно переваривает, а другое нет:) но вот мну больше сейчас интересует, почему вдруг у меня раскосячилось со старыми данными по 2-м месяцам на копейки? (маю, июню) Похоже на какой-то пересчет левый... пойду копать:) | |
| 13
- 24.01.2014 - 16:29
| 12-Buhta > Уже переделал для 340-го и выше. Осталось несколько мелких фишек отладить, и выложу. | |
| 14
- 24.01.2014 - 16:48
| 13-VZ > да ладно, я пока справилась:) там на самом деле пару строк правки и работает даже без фищек:)... ну пересчет - это не проблемы обработки, это что-то где-то в учете... мож и я где недосмотрела с катанием. не горит пока... | |
| 15
- 24.01.2014 - 16:56
| + я все-равно буду сдавать приравниванием, т.к. рассчитались уже. Если не Витиной обработкой, то сама подправлю. Это так, для регистров, на всякий... | |
| 16
- 24.01.2014 - 17:11
| 13-VZ > вот лучше подскажи. за 2005 или около того была переплата по одному филиалу... сейчас недоплата именно по 2013 году на копейки... могу я эти суммы прошлых переплат сейчас как-то распределить по этому филиалу, или лучше доплатить? хотя ты все-равно не знаешь.. | |
| 17
- 27.01.2014 - 04:31
|
16-Buhta >ИФНС не хранит у себя сальдо по НДФЛ н/а (в отличие от других налогов). Поэтому о переплате за 2005 год она не знает. Придется долго доказывать о наличии этой переплаты, приводя реестры начислений и платежей за тот период. Еще и три года истекло для зачета сумм налога. Если ты им напишешь заявление об уточнении реквизитов платежного поручения за 2005, то им башню снесет. Поэтому если переплата копейки, то она того не стоит. Просто заплати текущей датой эти копейки за 2013 год (в платежке можно указать любой месяц 2013-го). | |
| 18
- 27.01.2014 - 08:48
|
16-Buhta > Что означает "переплата"? Вы обязаны были перечислить (а не заплатить)то, что удержали. А удержать - в рамках начисленного. Все, что вы "уплатили" - это ваш собственный ляп, и собственная вина. С прямым нарушением законодательства. Если "переплата" связана с неправильным начислением, то поезд ушел: теперь само физическое лицо должно обратиться в ИФМС, и потребовать пересчета его налога, возврата излишне перечисленного. И нельзя исключать из перечисления за 2013 год то, что излишне перечислили за прошлые годы. "По квитанции корова одна, и отдавать надо одну корову", как учил нас К.Матроскин. А скорректировать 68 счет можно применив 91.2. | |
| 19
- 27.01.2014 - 09:32
|
(17) "Еще и три года истекло для зачета сумм налога" - это стОило поставить первым пунктом. И единственным - после него уже ничего не надо объяснять, т.к. отжать что-то у налоговой после истечения 3-летного срока - заведомо дохлый номер. Как, впрочем, и в обратном случае, т.е. у налплата, хотя в этом случае ИФНС может применить какую-нибудь подлую штучку. Например, у меня им однажды удалось вымучить старую недоимку и пеню, срок взыскания которых давно истек. Проделано это было так: в аккурат накануне истечения этого 3-летнего срока послали решение о блокировании счета на сумму недоимки, но почему-то в банк, счет в котором был давно закрыт, хотя налоговая была об этом своевременно уведомлена. Банк, естественно, ответил им, что счета такого нет и выполнить их решение он не может. Тогда они уже послали в другой банк, рабочий, решение о полной приостановке всех операций по счету (вроде, так можно было делать по тогдашнему закону). Ну, а меня об этой блокировке все немножко "забыли" поставить в известность. В итоге, я узнал о ней только тогда, когда мне понадобился р/с, причем в спешном порядке, так что обжаловать действия местных налоргов в краевую ФНС вышло бы дороже. Пришлось заплатить. | |
| 20
- 27.01.2014 - 09:56
| Да тоже решили, что лучше доплатить. Переплата там была на довольно серьезную сумму, т.к. ошибочно дважды платежки отправили. ну да ладно, все-равно, если что, пеней насчитают... может как-то получится в счет пеней эту переплату зачесть... а вообще - разобраться со всем этим невозможно:( вот до октября 13 было уплачено все до копейки, все сходилось... но некоторые товарисчи, имеющие вычеты, в последние месяцы не получили облагаемого дохода, НДФЛ начисленный полез в минус, был введен ВозвратНДФЛ и перечисление этим людям излишне удержанного на р/с... и распределение за прошлые выверенные месяцы поехало:( терь там переплата повисла:( а сейчас принесли несколько приказов на доначисление за прошлый год - тоже пересчет будет и тоже все перекосит... да еще если бы только за себя, но и филиалы феньки подкидывают... | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
