№ платежки в Счет-Фактуре- Территория 1С

Гость

0 - 20.03.2012 - 13:07

Бух 7.7

Можно ли сделать так, что бы в Сч. Фактуре номер платежки печатался всегда, хоть товар, хоть услуга?

Как проще это сделать?

Гена

1 - 20.03.2012 - 13:10

СФ на аванс?

Гость

2 - 20.03.2012 - 13:15

2-Гена > сч. фактура выданная, а на аванс или нет могу уточнить. Нужно уточнить?

Гена

3 - 20.03.2012 - 13:17

да

Гость

4 - 20.03.2012 - 13:19

Если платежки всегда раньше СФ, то можно.
Они правда всегда раньше, или это жгучее желание?

Гость

5 - 20.03.2012 - 13:21

5-VZ > бух хочет так, говорит ей так удобно, жгучее желание) Как это можно сделать?)

Гость

6 - 20.03.2012 - 13:23

Когда Товар выбирают, номер платежки и дата выставляется. Когда услуга, пусто(

Гена

7 - 20.03.2012 - 13:26

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

...з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Гость

8 - 20.03.2012 - 13:34

6-Line > Видишь ли, если ПП нет, то выполнить жгучее желание невозможно физически. Если ПП никак напрямую не связано реквизитами с данной СФ, то выявить эту связь алгоритмически, мягко говоря, напряжно.
И самое существенное - не только "алгоритмически". Отсюда возникает оценочное мнение, что на самом деле жгучее желание бухгалтера - это соврать, но свалить вранье на конфу: "не виноватая я, она сама...".
7-Line > В принципе, можно уравнять услуги с товарами, просто закомментировав в модуле СФ соответствующее условие по "не товару".

Гость

9 - 20.03.2012 - 13:38

+9 Еще существенным отличием "услуги" от "товара" является то, что "услуга" не приходуется на склад, а сразу идет в затраты. И для "услуги" есть особый документ, который в модуле СФ просто не цепляется.

Гость

10 - 20.03.2012 - 13:40

9-VZ >получается если не будет проведенной платежки, то программа ошибку даст. Но допустим буха устроит это и платежки они всегда делают, не подскажешь кусок кода который нужно коментить в Сф. фактуре?

Гость

11 - 20.03.2012 - 14:07

закомментарить

начиная со строки 47 до строки 54
строку 87
строку 214
строку 306

добавить строку после строки 91

Гость

12 - 20.03.2012 - 14:16

12-Helen 1986 >все понятно кроме того, что нужно добавить)

Гость

13 - 20.03.2012 - 21:22

Цитата:

Сообщение от Line