Оформление счет-фактуры
Ситуация следующая: Наш поставщик хочет разместить рекламу своей продукции в журнале и мы выступаем агентами. Журнал непосредственно работает с нами.Т.Е. журнал нам выставил акт и счет-фактуру, мы принимаем к учету у себя эти документы и перевыставляем уже от своего имени поставщику. Поставщик требует выставить документы от реального исполнителя услуг (от самого журнала) Правильно ли это? И как должен правильно осуществляться учет. И имеем ли мы право принять к вычету по НДС полученную от журнала счет-фактуру? Подскажите на какие документы ссылаться. Получается, что при получении услуги от журнала она попадает в книгу покупок, а затем при реализации этой же услуги -в книгу продаж. | 