Кассовый чек для расчетов по пластиковым картам
 

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по выдаче кассового чека при оплате через терминал.
Недавно поставили терминал, к кассе он не подкючен, работает автономно. Провели по нему три расчета по пластиковым картам. Сейчас я узнаю, что к этим расчетам нужно было пробивать еще и чек ККМ. Действительно ли нужно выбивать этот чек? Если да, то что грозит за то, что не были выбиты чеки ККМ а только чеки терминала, и как это можно исправить?
Заранее спасибо.

Чек пробивать по отдельной секции, ПКО не выписывать и по кассе не приходовать.

Спасибо, большое за ответ, в тот же день вызвали техника, который обслуживает наши кассы, он перепрограмировал нашу кассу на дополнительную вторую секцию, выбили чеки по второй секции. Сделали Z-отчет и справку КМ-6. Как правильно сделать запись в журнале кассира. Наверно в графу 14 вписать сумму по второй секции?

В п.2 опечатка, вместо графы 14 графа 13.

1)а когда Z-отчет гасить , то по этой секции не делать, так? А в журнале кассира-операционоста это как отражать?

В конце дня так же снимаете отчеты и гасите секции, в книге кассира операциониста в гр.12 - кол-во совершенных операций, гр.13 - сумма по картам, гр.14= 11+13.

Переданы в банк документы на оплату товара платежными картами Дт 57,1 Кт 62,1
Отражена сумма деб.зад-ти, оплаченной банк.картами Дт 62,1 Кт 90

а как найдет свое отражение в КМ-6 операция по оплате пластиков. карте?

7-kott2000 >затеряется среди множества других операций, сумма которых: [em]определяется по показаниям суммирующих денежных счетчиков на начало и конец рабочего дня (смены) за вычетом суммы денег, возвращенных покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам(С)[/em]

В [em]инструкциях(С)[/em] поищите

подскажите, пожалуйста, а при возврате в день покупки нужно пробивать возврат и по ККТ? ведь при оплате картой чек ККМ пробивается

имеется в виду по возврату, оплаченному картой

8) не совсем понятно. объясните, плиз.

9-kott2000 >[url]http://forums.kuban.ru/f1058/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%9A%D0%9C-3486102.html11-kott2000[/url] > в табличной части нал+безнал, ниже где сведения о сданном в кассу нале, сумму нала.

можете для себя сами свою форму придумать.

11-kott2000 >в табличной части нал+безнал, ниже где сведения о сданном в кассу нале, сумму нала.

можете для себя сами свою форму придумать.

Еще вопрос по проводкам, точнее по документам, их формирующие в 1С 8.2 УПП. Ну или в любой 1С 8.2.
Учет по покупателям ведем по заказам. На основании заказа покупателя вводится документ - оплата платежными картами, а в нем счет 57 не проводится, требует счет расчетов с эквайрером с аналитикой по контрагентам. Приходится ставить счет 76.09. (Получается Д76.9 К62.2, вместо Д57 К62). В платежном ордере проставляем 57.1 (и получаем Д51 К57.1). Корректировкой долга приходится закрывать эквайрера (Д57.1 К76.9). И мне остается завесить уступку 2% на 91 счет. Я не могу найти каким документом или какой операцией это сделать?
Проводки у меня я понимаю немного отличаются от тех что д.б., но по другому у меня не получается. Если кто-нибудь формирует их в 1С УПП подскажите как правильно?

14-Анаконда >УПП без постановщика учета не существует. Если вы такие вопросы задаете на форуме, то как вам до сих пор удается удержаться в УПП?

Ник, простите, но что такое нал+безнал? Просто скажите при возврате товара в день покупки, оплаченного картой, нужно чек на возыврат по ККМ пробивать?

16-kott2000 > [url]http://www.m3mx.ru/vozvrat.htm[/url]

14-Анаконда >у меня все проводки в 1с автоматом, при чем платежный ордер? В банке есть операция "поступление на счет по платежным картам и банковским кредитам". Там же, в отдельной вкладке и 91 счет "учет услуг банка"
Второй документ "Продажа" "Отчет о розничных продажах" . Списывается товар и закрывается 57.
И ничего дополнительно выдумывать не надо.