Идем в суд
 

Как поступить с НДС. В 2015 году с транспортной компанией был заключен договор. на услуги транспорта. делаем предоплату в январе и феврале. и фирма. банкротиться( Бадались до последнего. в налоговую подали декларацию с оплатой ндс. теперь деньги будим возвращать через суд. подскажите кто сталкивался. К нам она как прибыль упадет и опять Ндс надо платить. или как то уточненную нужно подавать декларацию. СПАСИБО

Ни чего не поняла.
Вы внесли аванс за январь и февраль.
Вам ТК не оказала услуги и Вы включили в книгу покупок счет фактуры, представленные ТК на аванс?
Или было как то иначе?

Какую оплату НДС Вы показали в декларации?

Напишите, пожалуйста, пример с вымышленными суимами и датами.

Если отбросим вопрос про НДС (надеюсь, Вы ответите на вопросы), то при возврате денежных средств дохода не возникает.
Если будете взыскивать штрафные санкции, то [s]а момент получения исполнительного листа[/s] днем вступления решения суда в законную силу, Вы обязаны отразить доход, который не облагается НДС. Не важно получите Вы когда либо деньги или нет.

По второму вопросу. Да включили... если не трудно позвоните 8 9181855554 буду очень признательна

3-Светилка >, а по первому?
Пишите тут.

Спасибо Ведьмочка.. пока все понятно. а дополнительно нужно уведомлять налоговую. что это возврат суммы по суду или как это делаеться)

5-Светилка >, нет. Не нужно.
Отражаете в деларации по налогу на прибыль как доход.
.

Жуть как интересно, что там с НДС.
Что отразили "в налоговую подали декларацию с оплатой ндс". В каком разделе и в какой строке отразили?

6-Ведьма >да все вроде понятно, сч.ф. по выданным авансам они отразили в декларации. Естественно после решения суда и возврата денег нужно будет доначислить НДС. Просто Светилка не умеет правильно формулировать мысли, и грамотно задавать вопросы.

7-Рыжая кошка1 >, спасибо.
Очень часто бывают ситуации, когда не принимаем к учету счет-фактуры на выданный аванс))))))
Поэтому задала несколько уточняющих вопросов тредастеру.

2-Ведьма > а если исп.лист получат позже даты вступления решения суда в силу, в следующем налоговом периоде?

9-Н и к >, спасибо что задали вопрос.
Я ошиблась.
Необходимо решение суда, которое вступило в законную силу.
ИЛ это отдельная история.
Суды отправляют решение по почте, тогда отражаем датой на штемпеле.
Огромная просьба, а моих сообщениях 2 и 6 исправить "исполнительный лист" на "решение суда" (заранее благодарю ).
На моей практике специально обученный человек предоставляет все своевременно, но в жизни бывает иначе.

точно в жизне иначе отправила 2 месяца назад ИЛ и тишина.. звоню молчат