Документы за прошлый квартал как отразить в бу?
 

Из-за длительного согласования сторонами документы за февраль-май в бухгалтерию поступили в июне.
Мало того,в мае еще и сменился гл.бух.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее поступить в этой ситуации:
с одной стороны, нельзя "лезть" в 1 кв. (уже предоставлена учредителям и утверждена бух.отчетность; работал другой человек);
с другой стороны - по договору требуется подписание актов сверки ежемесячно, т.е., если новый бух. проведет док-ты текущей датой, ничего не совпадет.
Спасибо.

[quote=mezta;30955841] по договору требуется подписание актов сверки ежемесячно, т.е., если новый бух. проведет док-ты текущей датой, ничего не совпадет. [/quote] акт сверки с кем?

Н и к - акты сверки ежемесячно с поставщиком, от которого и получены док-ты.
Если проводим текущей датой, то за февраль, март, апр.и май у нас движений нет, все в июне, а у поставщика все эти движения ежемесячно.

2)и что? Вы берете и в акте сверки указывается в своей части свою дату и обороты.

а вообще у вас в политике по БУ должно быть написано как вы поступает с расходами прошлого периода...

Если данные поставщика в актах сверки верные, то подписывайте, бардак в учете Вашей компании его не должен касаться.

Н и к 5) - 100% !!!!!

5-Н и к
Убедительно, Спасибо.
Подпишем, к нашим экз. подложим справку бух.

[quote=mezta;30972556] 5-Н и к Убедительно, Спасибо. Подпишем, к нашим экз. подложим справку бух. [/quote]
Для чего вы это делаете? Неужели другой работы нет? ИФНС не нужны ваши акты сверок. Лучше бы проверили оборотку, может у вас документов по другим поставщикам также не хватает.