ЗУП 2.5. 6-ндфл и больничные
 

ЗУП 2.5.102.2
Поясните какую дату выплаты получения дохода по ндфл указывать в бл.
Например организация платить БЛ при выплате зарплаты.
Выплата зарплаты производится 10 числа каждого месяца.
Имеется больничный например с 20 по 25 января. Какую дату получения дохода по НДФЛ надо ставить.
Как я понял Дата получения дохода это 110 строка 6-НДФЛ
Дата НДФЛ - это 100 строка в 6-НДФЛ

Если я все правильно понял то при выплате БЛ в зарплату у нас должно быть:(т.е. мы не выделяем бл)
100 31.01.16
110 10.02.16
120 11.02.16
Если мы ставим в БЛ дату выплаты дохода по НДФЛ 10.02.2016 то и дату НДФЛ (дата получения дохода)автоматом ставит 10.02.16 соотвественно получается в 6-ндфл попадают строки:
100 10.02.16
110 10.02.16
120 29.02.16
Верны ли эти записи??? Также если мы ставим дату дохода 10.02.16 то программа может брать вычет за февраль (так как НДФЛ ставит ту же дату 10.02.2016) что по идее не должно быть.
А в межкварталных датах это цифра вообще может выпсть с отчета.
P.S. не пинайте меня ногами, я видел кучу вопросов по 6-ндфл на форуме но ответ на свой вопрос не нашел там.

строго:
100 10.02.16
110 10.02.16
120 29.02.16

То есть мы ставим дату реальной выплаты в документе БЛ? А как тогда быть с вычетами ? 1с же возьмет вычеты за февраль в январе, хотя все начисления за январь? И как быть с периодами межквартальными, например БЛ мартовский а выплата в апреле? Если так то он вообще в 1-й квартал не попадет, хоть и будет начислен в марте?

да - на все вопросы

ЕЩЕ один вопрос назрел.
Если отпуск начисляем в марте за апрель, выплата тоже приходится на апрель, то в 1 раздел ни в доходы ни в исчисленный и НДФЛ не попадает. Разве это правильно?

(4) Неправильно: только для зарплаты (код 2000) имеет значение, [b]за[/b] какой месяц она начислена. Для всего остального - [b]в[/b] каком месяце начислен и выплачен доход.

(4) правильно - при выплате отпускных в апреле они не идут никуда в 6-НДФЛ за 1 кв

6.То есть если у нас Отпуск начисляется скажем с 10 по 25 апреля , месяц начисления март, дата выплаты дохода по ндфл 5 апреля то в раздел 1 (6-НДФЛ 1 квартал )графа 020 сума отпуска не попадет и в графу 040 Ндфл с отпуска так же не попадет? Все эти цифры будут отражаться только в полугодии?
5. У вас путаница в ответе какая-то, с одной стороны говорите что только с 2000 кода по начислению и тут же пишете для остального тоже по начислению.

(7) да

8 Спасибо. а если увольнение человека 2 апреля, начисляется в марте и выплачивалось 29 марта то как? Ведь мы вроде должны по идее по дате увольнения, а выплатили в марте , куда пойдут данный в 1 квартал или в полугодие.

(7) Да, второе слово "начислен" лишнее, правильно будет так:
---
только для зарплаты (код 2000) имеет значение, за какой месяц она начислена. Для всего остального - в каком месяце выплачен доход.
---
Поэтому для отпускных:
[quote=GODed;41967561]дата выплаты дохода по ндфл 5 апреля[/quote] решает всё - это апрельский доход.

29 марта выплатили з/п за март? а КНО когда? а з/п за апрель? а НДФЛ когда перечислили в бюджет?

Выплатили в аванс 29 марта, ндфл также 29 марта. зп за март было 14 апреля.

(1) в случае с отпуском аналогично ?

(13) да
(12) если речь только про КНО, которое выплатили 29.03, то:
100 ... 29.03
110 ... 29.03
120 ... 30.03

(12) Если строго по закону, то надо все разделить:
1. Зарплата за март: 31.03.2016, 29.03.206, 30.03.2016
2. Зарплата за апрель: 02.04.2016, 29.03.206, 30.03.2016
3. КНО: 29.03.2016, 29.03.206, 30.03.2016

пора какому-нибудь франчу набросать программку, где красивая формочка 6-НДФЛ с Разделом 1 и всего пятью строками Раздела 2 100-140

Любой желающий набивает одно начисление, ставит переключатель: зарплата - БЛ или отпуск - другое, заводит дату выплаты и жмакает <Заполнить>

Красивая формочка заполняется как оно проходит по 6-НДФЛ

А вокруг куча всплывающих рекламок для денюжек... а вверху крупно реклама франча )

а кто в курсе чё там в ЗУПе 2.5 с незаполнением строки 130 для больничных , когда так происходит и чё делать, чтоб так не было ?

16. и 50% денежек Вам за идею :)

Простите, КНО это что?

(18) идею дарю... могу лишь проконсультировать при отладке, если потребуется )

Дабы не плодить темы, напишу тут еще один вопрос. Подскажите как должны отражаться договоры ГПХ в 6-ндфл? Заранее благодарен.

Сама 1С придерживается мнения, что 25.02 25.02 26.02, то есть если начисляли и выплачивали 25.02. При этом можно выплатить до конца месяца