ЗиК 7.7 Будет ли 6-НДФЛ?
 

Есть мнения по 6-НДФЛ?

Скорей всего нет, выгружайте в Бух, в регламентированных отчетах она уже есть.

0-Гена > Мнение есть, реализовывать неохота. От 1С вряд ли дождётесь, ещё даже ЗУП до ума никак не доведут.

В 1С обещают всё-таки сделать какой-то отчет в ЗиК "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом".

Лично мне, собственно, от ЗиК только сумма вычетов нужна.
Подожду еще немножко, потом видимо придется самой ваять.

(0) А в чем проблема сформировать отчет в ЗиК?
Данных не хватает?

5-MagAN >Данных хватает, но не все так просто, как кажется. Просто пройтись по справочнику Вычеты НДФЛ не получится - взять имущественный 311 - там цифра каждый месяц своя и вытаскивать ее надо из регистра НДФЛ, у чела кроме этого могут также быть социальные вычеты и даже не один. Полагаю, все это можно вытащить из глСобратьДанныеДляНДФЛ2016, но ломать мозг копаясь в коде не хочется.

глСобратьДанныеДляНДФЛ2016 в 355 релизе очень кривой:
- ошибка при матпомощи
- ошибка при расчете вычетов при доходе, близком к 280/350 т.р.
- ошибки расчета НДФЛ при наличии вычетов с одинаковым кодом (например когда четверо и более детей, вычет предоставляется только на трех)

Какие идеи есть по вычислению [b]дат[/b] НДФЛ_исчисленный и НДФЛ_удержанный?

8-Гена > Однозначно, привязывая конкретные межрасчетные начисления к [em]выплате[/em] этого начисления. Вот только самого механизма привязки в ЗиК нет. А если ещё путаница с выплатами зарплаты по частям да ещё за разные месяцы... Да ещё учитывая, что бухи иногда имеют привычку делать выплату невзирая на имеющиеся начисления месяца, сваливая всё в кучу. А в зарплате и авансе нужно ещё выделять больничные. И по отпускам ограничение на дату составления документа не позже даты выплаты.
Идея такая - составить хронологический список всех начислений и выплат и в предположении, что межрасчетные выплаты идут в первую очередь, на каждую дату начисления рассчитывать НДФЛ_исчисленный (средствами конфигурации по сумме дохода на дату как на конец месяца?), держа в памяти последний выплаченный доход, и на каждую дату выплаты (включая и аванс!) удерживать его, выделяя непогашенные межрасчетные выплаты по категориям (отпуск-больничные и прочие). Только всё равно получается сильно приблизительно. Без доработки конфигурации обойтись трудно, данных действительно не хватает по привязке конкретных начислений к конкретной выплате.

[quote=Гена;41766133]Какие идеи есть по вычислению дат НДФЛ_исчисленный и НДФЛ_удержанный? [/quote]
"Облагать" НДФЛом не начисления, а выплаты, но в сумме не более начисленного.
Они ведь так хотят получить структуру отчета?

Даже в ЗУП8 и в БУХ8 до си пор нормально не сделали! Сумму авансов почему-то решили нигде не показывать!?

[quote=MagAN;41767313]Они ведь так хотят получить структуру отчета? [/quote]НЕ совсем. Есть ещё [em]дата получения дохода[/em] и [em]дата последнего срока уплаты[/em], которые различаются для отпусков-больничных и зарплаты. А также суммы дохода, с которого налог [em]удержан[/em].

Чтобы не оштрафовали, надо разнести документы перечисления НДФЛ в бюджет и привязываться к ним.
Попутно в эти документы можно добавить необходимые реквизиты для заполнения раздела 2 6-НДФЛ.
Именно так и собираюсь делать.
Потом добавлю в ЗиК новый документ 6НДФЛ, где в табличную часть буду собирать данные из документов перечисления НДФЛ.
+ кнопка "проверить", по которой сверится перечисленный, удержанный и исчисленный в разрезе месяцев
+ кнопка "выгрузить" - чтобы не набивать отчет в сторонних программах

Или добавить в документ "Выплата зарплаты" сумму НДФЛ и дату фактической выплаты и собирать второй раздел из выплат?
Суммы, показываемые в отчете "Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом" в ЗиК 356 малость отличаются от реально перечисленных...

(14) А что вышла ЗИК 356??? Вроде пока нигде не светилась

13-Kapitan911 > В 6-НДФЛ вообще не должно быть данных [em]по фактическому перечислению[/em] НДФЛ. Есть данные по датам удержания (совпадают с датами [em]выплаты[/em] дохода), удержанному НДФЛ при выплате и [u][em]по срокам[/em] перечисления[/u], до какого числа [em]нужно перечислить[/em].
[quote=Путевый лист;41803125]А что вышла ЗИК 356[/quote]Вышла. На сайте 1С.итс доступна для скачивания.

и там есть отчет по заполеннию 6-ндфл! ура товарищи.
правда клиент скорее мертв, чем жив.

[quote=vostdnn;41810930]правда клиент скорее мертв, чем жив. [/quote]А что я говорил? Поможет только в простейших случаях.

(16) [quote=GSokolov;41810311]и по срокам перечисления, до какого числа нужно перечислить.[/quote]
Да, а здесь надо ориентироваться на коды дохода по НДФЛ, которые ставятся в справочнике "Виды расчётов".