Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Здрасьте! Подскажите, Для установки корректного кода вида операций, провести документы - какие? (http://forums.kuban.ru/f1040/zdras-te_podskazhite_dlya_ustanovki_korrektnogo_koda_vida_operacij_provesti_dokumenty_-_kakie-6721249.html)

amv79 15.04.2015 09:02

Здрасьте! Подскажите, Для установки корректного кода вида операций, провести документы - какие?
 
Не смог получить ответ с поддержки 1С.
Какие нужно провести документы с 01.01.2015 по:
"Внимание!
Для установки корректного кода вида операций в книгах покупок и продаж, журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендуется выполнить перепроведение документов, начиная с 01.01.2015, до формирования отчетности по НДС."

VZ 15.04.2015 09:32

Ответ "по оприходованию и реализации" не устраивает?

amv79 15.04.2015 09:36

док. Поступление товаров и услуг - провели - ни чего не изменилось

Гена 15.04.2015 09:48

(2) СФ

VZ 15.04.2015 09:58

И оплаты. Вы же желаете, чтоб эти книжки учитывали оплаты, не?

amv79 15.04.2015 10:29

Нужно ли перезаполнить Книги покупок за январь-март, прежде чем их провести?

amv79 15.04.2015 10:45

и еще вопрос, почему не заполняется графа 3 - дата и номер СФ

VZ 15.04.2015 11:05

Вообще, эта фишка (регламент требует перепроведения документов прошлых периодов) свойственна БП3. Возникакет она в только и только, и исключительно только у любителей лазать через заднее число в документы, и править их. Иногда (но иногда, и обязательно с умом) можно ликвидировать ябеды в БД, чтоб требование не возникало.
Но, ИМХО, это не наш случай ;)
Тем паче, что не находится "дата и номер СФ". Сразу видно, что бушки швыряют оплаты в общий мешок не глядя, по какому поводу пришла СФ.
Рецепт: бушку по нужному месту мешалкой. Чтоб наладилось.

amv79 15.04.2015 11:19

VZ можно перевод последнего
"Сразу видно, что бушки швыряют оплаты в общий мешок не глядя, по какому поводу пришла СФ."

VZ 15.04.2015 11:35

8-amv > МожнА. Книга Покупок (и Продаж, конечно), когда проверяют операцию по НДС (оприходование/реализацию) высматривают в соответствующем документе ссылку на СФ. Как и при регистрации платежа высматривается ссылка причастного к оплате документа.
Вот когда это не удается, то... и появляются белые пятна.
Вот что бы этого не было, бушки должны всячески способствовать образованию цепочки "Счет - реализация/продажа - СФ - оплата". Применяя "ввод на основании", или указание нужного документа собственными ручками.

Собственно, для этого бушек и держат.

amv79 15.04.2015 11:48

проверил даты стоят нормально. счет на оплату, поступление товара и сф,и оплата
поступление и сф - 31.01.15 10:00:00


Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.