Заполнение Декларации по УСН
 

Москвичи, подскажите по Декларации по УСН.
Доделываю реготчет свой, не могу разобраться с разделами 2.1.1 и 2.1.2
Может ли такое быть, что строки 110-143 в этих разделах отличались?
Если читать строку 160 раздела 2.1.2, например, то она равна
"
стр. 130 - стр. 140, если стр.130 - стр. 140 < стр. 150,
при этом стр. 160 <= (стр.130 - стр. 140) разд. 2.1.1.
стр. 150, если стр. 130 - стр. 140 >= стр. 150,
при этом стр. 160 <=( стр.130 - стр. 140) разд. 2.1.1.
"
Видно, что строка 160 сравнивается со строками раздела 2.1.1, хотя в самом разделе 2.1.2 есть точно такие же строки.
Получается, что они могут быть не равны?

И еще.
В разделе 2.1.1 указывается ставка налога.
Я так понимаю, она может быть 6 или 0 (судеты не поддерживаться не будут).
Или еще какие-то ставки есть?

В тему:
[quote=MagAN;43489329]На сколько же налоговые формы отчетности адекватнее, если сравнивать с ПФР! Как будто ПФРовские формы и файлы делали какие-то сволочи-недоумки. Причем, самый мудреный (очень условно мудреный по сравнению с ПФР) в налоговой отчетности - Титульный лист, зато в остальных листах декларации все настолько примитивно и прозрачно, что удивляешься только одному: почему все неадекваты скопились в ПФР?[/quote]

Проверялка не считает это ошибкой.
Наверное, потому, что она вообще не проверяет соотношения показателей.
Интересно, а проверялка налоговой проверяет правильность связанных между собой показателей?
Или декларация есть декларация - что сдают, то и принимает, лишь бы файл формату соответствовал?

Что характерно, во всех бланках Титульного листа есть 2 параметра: количество страниц и количество листов с приложениями.
В том числе, в картинках машиночитаемого бланка.
Но в файле эти параметры отсутствуют.
И если общее количество листов компонента формирования машиночитаемых бланков высчитывает и подставляет сама,
то количество листов приложений в машиночитаемом бланке с двумерным кодом всегда пустое.

Видимо, вопросы очень сложные задаю, никто ответить не может ...

[em][b]Ты вспоминай нашу торговлю и делай наоборот!
Там хамят, ты - улыбайся!
Там недовешивают, а ты - отпускай с походом! [/b][/em]
© ВДД

Смотрю на нуралиевские реготчеты и делаю наоборот.
Например, [b][em]выделяю [/em][/b]показатели отчета, которые должны быть заполнены [b][em]обязательно[/em][/b].
Вот в декларации УСН в первом разделе "зачем-то" есть аж 4 кода ОКТМО.
Кто и как должен догадаться какие из них нужно заполнять?
В одинесных отчетах про эти коды есть короткая фраза в описании.
Только, во-первых, кто из юзеров читает встроенные описания,
во-вторых, сколько из 100 юзеров знает где вообще находится встроенное описание(?) - 3-5 человек, не больше,
в-третьих, это написано вообще в описании другого отчета.
Как это назвать? Недовес? Хамство? Как ни назови - не ошибешься.

Или такой пример, в той же УСН нужно заполнять определенные разделы 1.1-2.1.1-2.1.2 или 1.2-2.2 и в других сочетаниях нельзя.
Так почему у меня можно открыть и заполнить только разделы одного набора и нельзя при этом даже посмотреть разделы из другого,
а "отчет" с утиной улицы - список каких-то файлов, которые пользователь должен как в квесте отыскать и додуматься?
Это разве не мокрым фруктом торговать? В смысле сырым?
Сейчас делаю такие короткие вставки видео-инструкции в отчет в дополнение к описанию,
чтобы не в текстах рыться терьером и не вчитываться в косноязычные тексты, а посмотреть
видео и послушать объяснение так, как это происходит в офф-лайне.
Правда, размер файла возрастает прилично и времени отнимает много, но я считаю это стоит и того и дорогого.

p.s. А вы и ваши юзеры по каким причинам костерите 1С-ную реготчетность? Можете здесь изложить?

А меня интересует, почему сумма рассчитанного налога (после уменьшения на стр. взносы) не уменьшается просто на уплаченные авансовые платежи,а зависит от сумм к уменьшению по кварталам. Пример: сумма налога, рассчитанная от базы, уменьшенная на сумму страх. взносов (стр.133 – стр. 143)-1600руб. Во 2 квартале сумма авансового платежа (стр.040) – 1728руб, уплачена.
В 3 квартале сумма страх.взносов превысила сумму налога, появилась сумма к уменьшению (стр.080) – 760 руб . Казалось бы , годовая сумма налога уже уплачена авансом. Но формула в декларации следующая: стр. 100=стр.133-стр.143-стр.040+стр.080, т.е. 1600-1728+760 = 632. Где логика?

[quote=БИК;43533143]Но формула в декларации следующая: стр. 100=стр.133-стр.143-стр.040+стр.080[/quote] Смотрим свежий Налогоплательщик ЮЛ, там почему-то другая формула:
---
(стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 –
(стр.020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 - стр.080), если
(стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 –
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) >= 0
---
Где правильно?

[quote=БИК;43533143] Где логика?[/quote]
Логика на месте.
Если налоговая база по кварталам то уменьшается, то увеличивается, то и платежи в бюджет идут то к начислению, то к возмещению.
Год корректируется еще и минимальным налогом.
Что здесь нелогичного?

(стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 –
(стр.020 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 070 - стр.080), если
(стр. 133 – стр. 143) разд. 2.1.1 – стр. 163 разд. 2.1.2 –
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 – стр. 080) >= 0
Я просто укоротил эту формулу, суть та же

Не умею цитировать...

[quote=MagAN;43533430] Цитата: Сообщение от БИК Где логика? Логика на месте. Если налоговая база по кварталам то уменьшается, то увеличивается, то и платежи в бюджет идут то к начислению, то к возмещению. [/quote]
По кварталам я согласен. Меня смущает то, что при вычислении стр. 100 участвует стр.80 с обратным знаком.Заметьте, аналогичная стр.050 тоже не вызывает сомнения, она затем перекрывается 3 кварталом.
В любом случае, если за год я должен N руб, а авансом оплатил М руб, то я остался должен (N-M) руб, или я неправ?

[quote=БИК;43533716]Я просто укоротил эту формулу, суть та же[/quote] И в чем проблема? Кроме как в (не)понимании этой сути?

(стр. 133 – стр. 143) - это общая сумма налога, которая [b]должна быть уплачена за год в целом[/b]. А стр. 100 - это сумма [b]к доплате[/b], т.е. из общей суммы вычитается разность между положительными (к уплате) и отрицательными (к уменьшению) авансовыми платежами.

[quote=Ткачик;43533823] И в чем проблема? Кроме как в (не)понимании этой сути? (стр. 133 – стр. 143) - это общая сумма налога, которая должна быть уплачена за год в целом. А стр. 100 - это сумма к доплате, т.е. из общей суммы вычитается разность между положительными (к уплате) и отрицательными (к уменьшению) авансовыми платежами. [/quote]
Дело в том, что положительный авансовый платеж я бюджету перечислил, а отрицательный мне бюджет не возвращал :-)

[quote=БИК;43533917]положительный авансовый платеж я бюджету перечислил, а отрицательный мне бюджет не возвращал :-)[/quote] Учите матчасть: в декларациях не указываются перечисленные или возвращенные платежи, в них указывается сколько и когда вы [b]должны[/b] были перечислить, а если вы этого не сделали в установленный срок, то налоговая после сверки декларации с (не)поступившими платежами начислит вам пеню. Фсё.

[quote=БИК;43533810]если за год я должен N руб, а авансом оплатил М руб, то я остался должен (N-M) руб, или я неправ?[/quote]
Прав.
В зависимости от знака (N-M) эта сумма попадет либо в строку 100, либо в строку 110.
А если N меньше минимального налога, то 100, 110 будут нулевыми, а в 120 будет доплата до минимального.
И вот если аванс был больше минимального, то тут возврат не декларируется. Это да.
У попа сдачи не бывает ...

+(16) Возьми вот эту декларацию [url]http://f5for1c.ucoz.net/index.htm[/url]

[img]http://f5for1c.ucoz.net/images/declusn.jpg[/img]

попробуй вводить по 1000 рублей то прибыли, то убытков и смотри как это отразится на расчете авансов.
Хорошо видно, что ничто никуда не девается.
Все переначисленное ставится к возврату при любых сочетаниях доходов и расходов.

Раздел 2.1.1
"Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной
нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования
(нарастающим итогом), предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса
Российской Федерации, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период
налога (авансового платежа по налогу):"

Т.е., дебетовый оборот по сч. 69.
Я чего-то не догоняю?

+(18) По мне так вот это:
[em]ВзносыПФ = ВзносыПФ + БухИт.СНД() + БухИт.ДО() - БухИт.СКД();//сумма начисленных и уплаченных взносов в ПФР[/em]
реальная ересь.
Комментарии - ладно, но сам способ расчета мне кажется не верным в корне.
Мне кажется, так лучше:
[em]УменНалЗаКв=Мин(Уплачено1кв,НачСальдоКред+Начислено1кв);
УменНалЗаПг=Мин(Уплачено1кв+Уплачено2кв,НачСальдоКред+Начислено1кв+Начислено2кв);[/em]
и т.д.
Во всяком случае, такой расчет дает вполне обоснованный результат при разных сочетаниях начислений-неначислений-переплат-недоплат ...

[quote=Аланда]
хотя изначально не понимала смысла в замене одного автоматического расчета на другой
[/quote]
[quote]
...
И теперь получается так, что какой только реготчет не возьму - везде вижу косяки.
Вот очередной тому пример - декларация по УСН.
Казалось бы, одна из простых отчетных форм, всего несколько разделов, минимум данных для ввода пользователем.
Но все равно ошибок налепили, в том числе, критических.
...
Теперь уже я не понимаю смысла не менять этот "автоматический расчет" на другой ...
В чем резон сидеть на нуралиевских реготчетах?
[/quote]

Вот буквально каждый реготчет с косяками.
Интересно, а нормальные у Нуралиева пишут?

+(6) В отличии от одинесовской отчетности, режим налогообложения переключается одним кликом.
Достаточно просто переставить переключатель в другое положение.
При этом, если в конфигурации установлен режим налогообложения 15%, то переключив режим на 6%,
можно посмотреть сколько получилось бы платить налогов при таком варианте.
Для этого потребуется ровно 5 раз тапнуть мышью.
Если наоборот, то может получиться не совсем достоверный отчет в Компл. и ПУБ
(в части расходов), а в УСН расходов не будет вовсе.
Т.о., можно использовать этот отчет для налогового планирования.
Если характер деятельности или структура бизнеса меняется, можно быстро
прикинуть какой вариант налогообложения более выгоден в данный момент.

ТекРелиз="2016.07";

Кстати, все ли помнят, что до 20-го нужно сдать среднесписочную?
Причем, всем, кроме ИП без наемников.
Если кто прощелкал, качайте с обновления [url]http://f5for1c.ucoz.net/index.htm[/url] отчет и быстро сдавайте.

[img]http://f5for1c.ucoz.net/images/svchis.jpg[/img]

Юзеры говорят, что в 1С:Предприниматель тоже хотят мою отчетность.
В следующих релизах добавлю поддержку и этой конфигурации.
И в новых отчетах, разумеется тоже.

[quote=MagAN;43854419]В следующих релизах добавлю поддержку и этой конфигурации.[/quote]
[b]Продмаг-17[/b]
Предприниматель Отчетность Декларации Маган.
А?