Выплата зарплаты в январе за декабрь - сторно НДФЛ удержанный
 

Почему то при выплате зарплаты за декабрь в январе в ЖР появляются записи НДФЛ Удержанный по минусу декабрьской суммы. Комментарии к записи следующие:
Исчислено НДФЛ с января по Ноябрь 2011 г.: 112
Удержано НДФЛ с января по Ноябрь 2011 г.: 177
Выплачено (перечислено на счета в банках) в Декабрь 2011 г.: 186
К удержанию в Декабрь 2011 г.: 0

1-Zdec > А на самом деле как 112, 117 и 186 соответствуют действительности ?

112 - соответствует, 117 - это с учетом декабря, 186 - тоже не соответствует, т.к. выплат было 2 186 в декабре (аванс за декабрь) и 186 в январе (выплата за декабрь). Сейчас проверил - если сначала делать выплату за декабрь, а потом менять период расчета, то никаких сторно записей не появляется, если же сначала меняем период, а затем делаем выплату, то получается вот такая вот фигня

+(3) При чем раньше делали сначала закрытие периода а затем выплату и все считалось хорошо

+(4) Глянул в модуль проведения Выплаты ЗП - такой пересчет НДФЛ возникает только при выплате за прошлый год... Странно все равно почему не правильно рассчитывает.

У меня тоже самое. Кто-нибудь разобрался что с этим делать?

"Неправильно" - это когда противоречит ФЗ и нормативным методикам.
"Не нравиЦЦа" - чисто индивидуальная претензия.
Определяйтесь.

(7) т.е. сумма по минусу НДФЛ удержанному так и должно быть? тогда ведь получается не правильный НДФЛ удержанный за декабрь

(6) буду править док Выплата ЗП, пусть бухи перепроводят и записи сами исчезнут.
Если кому понадобиться то:
Модуль документа - строки 85-87 заремарить.

8-Zdec > Определение "правильного удержанного НДФЛ за ... месяц" в студию.
Легче всего это определение составить, опираясь на НК. Там сказано ясно и четко, русским по белому, что удерживать надо при каждой выплате. А в ТК есть ограничение этих удержаний.
Так что за словами "правильный НДФЛ удержанный" просматриваются эротические фантазии, а не знания.

9-Zdec > Не приходило в голову, что появление сторно-записей связано с функцией [em]глСобратьДанныеДляНДФЛ2011()[/em]?

9-Zdec > Так тоже не совсем правильно: пропадает запись-сторно декабря, но остается НДФЛ удержанный за январь, которого быть не должно, т.к. з/п за январь еще не выдавали.

11-VZ > в модуле дока.ВыплатаЗаработнойПлаты нет такой функции. Мне кажется нужно смотреть глВводЗаписейНДФЛ

(12) за январь никакого НДФЛ удержанного нет. У меня не появляется таких записей по крайней мере

12-Svetic > Зато при формировании налогового регистра (для 2НДФЛ) эта функция вызывается. А там смотрятся записи и по периоду начисления, и по [b]периоду действия[/b].

13-Zdec > Он вводится документом НачислениеЗаработнойПлаты за январь.

(15) дак это уже будет НДФЛ удержанный за январь, а за декабрь это сторно никуда не убирается.

Как происходит у нас цепочка:
Начисление зп
Расчет начислений, удержаний и всего ндфл
Появляются расчитанные записи в ЖР, в том числе и НДФЛ удержанный
Закрываем период
Выплата зп
и вот при выплате зп идет сторно НДФЛ удержанного.

при чем такая штука только при переходе на следующий год, при переходе из месяца в месяц - все ок

Кажется, разобрался. Где-то с 314-316 релиза (точно не помню) 1С ввела при выплате зарплаты в январе за прошлый год дополнительно автоматический ввод записи НДФЛ удержанного за декабрь прошлого года, чтобы не прошляпить его, если в декабре уплаты не хватило для его покрытия. При вводе выплаты зарплаты появляется перерасчёт НДФЛ удержанного за декабрь. Не учли только, что при вводе записи-перерасчета сторнируется значение декабря, но расчет НДФЛ-то ведётся по году. В результате, если НДФЛ уже был удержан в декабре полностью, расчетный НДФЛуд=0 (что подтверждает комментарий к расчету), но сторнируется НДФЛуд декабря по правилам ввода строки-перерасчета ЖР. Для НДФЛуд следует вводить не перерасчет, а обычную запись расчета. Для чего закомментировать вновь введённые строки цикла установления записи-перерасчета в процедуре [b]глВводЗаписейНДФЛ[/b] ГМ:
...
//ЖР.ВвестиПерерасчет()

17-GSokolov > Спасибо :-)

[QUOTE]В результате, если НДФЛ уже был удержан в декабре полностью[/QUOTE]
не пойму,а как он мог быть удержан в декабре если выплата в январе ?

А вот так! В 1С это ведётся Бог весть с каких времён, и никаких проблем не было до этих пор: видимо, программеры сменились на 7-ке и не знают всей этой кухни: и в прошлом, и в позапрошлом, и в более ранних годах такой лабуды не было.