Вопрос по бух. учету: Как заменить с/ф либо исправить ситуацию?
 

Выставили заказчику в июне 2011 года акт и с/ф на сумму 100,00 руб., подписали, отвезли, затем нашли ошибку в расчетах и выставили акт и с/ф на 118,00 руб. , уведомили устно заказчика, и попросили с/ф и акт заменить, по прошествии веков, согласно акта сверки оказалось, что мы считаем долг 18 руб. за заказчиком, они считают, что его нет.

Как исправить? Корр. сф, уточненки по НДС и Прибыли? У заказчика также исправления?

Или какой то иной есть способ?

так что решили? прощаете долг в 18 рублей?

Да, хотим простить, либо вообще закрыть договор и начать новый, а поэтому потом года через три списать.
Может есть какой ни будь иной способ?

стандарт: корректировка долга
Дт 76.02 - Кт 62.01 :: 18

либо сразу прощаете:
Дт 91.02<непринимаемые> - Кт 76.02 :: 18

либо через три года:
Дт 91.02<расходы> - Кт 76.02 :: 18

По проводкам понятно, а расхождение в с/ф? у них одна информация , а у нас другая?

нет проблем... больше НДС'а - не меньше... Родина не в обиде... при встречке показываете свой большой НДС к начислению в бюджет, а они к зачёту взяли меньше - нет проблем... никто не против... пусть хоть вообще НДС не берут к зачёту...

Спасибо, а то не очень хочется морочиться с уточненками

если на каждую подобную копейку уточненки подавать, то повеситься можно...