(в8 БП 3 типовая)
 

При сведении налога на прибыль на 84.02 при реформации баланса отражается не та цифра , которую хотела бы видеть ГБ:

По анализу расчета налога на прибыль за 2013 год цифра убытка по БУ получилась:
-78 996,00
По 90 счету по месяцам получилось на -1 004 445,02 убытков и на сумму 1 435 453,53
прибыли, плюс еще убытков по 91.2 счету на -510 004,51
-1 004 445,02 + 1 435 453,53 + -510 004,51 = -78 996,00, но при реформации баланса получилась несколько иная сумма, добавились суммы по корректировке налога на прибыль по месяцам:
99.01.1 / 99.02.1 285 889,00 сумма налога на прибыль по убыточным месяцам
99.02.2 / 99.01.1 269 320,00 сумма налога на прибыль по прибыльным месяцам
Плюс добавились проводки
99.01.1 / 99.02.3 110 388,55 сумма налога на прибыль по разнице непринимаемых в НУ расходов

И после реформации баланса на 84.02 сумма убытка получается:

-1 004 445,02 + 1 435 453,53 - 510 004,51 – 110 388,55 – 269320 + 285 889 = 172 815 убытка

Правильно ли это?

ГБ сказал "Неверно", значит - неверно

1-Umga2002 > ГБ не сказала "неверно". ГБ сказала, что "хотела бы видеть" другие цифры.

Да хотят видеть на 84 счете 76 тыс

1. отправте ГБ читать итс
2. для того что бы вам ответить на ваш вопрос достаточно квалифицированно мало приведенных вами цифр. нужно видеть базу, а это несколько другая история.
3. если все правильно делали и не косячили с НУ в ручных операциях - то скорее всего с вероятностью 99% посчитано верно.