| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 26.04.2012 - 08:43
|
Доброго времени суток! Получили корректировочный счет-фактуру на уменьшение. Необходимо восстановить НДС у уплате в бюджет и уменьшить нашу задолженность перед поставщиком - по БУ (счета БУ) и ОУ (регистр взаиморасчетов). То есть по сути по БУ мне нужно получить следующие проводки: Дт 19.3 Кр 60.1 (-Сумма НДС) Дт 68.2 Кр 19.3 (-Сумма НДС) Дт 90.2.1 Кр 60.1 (-Сумма без НДС) Пытаюсь сделать это типовым функционалом: 1.ввожу документ "Корр. счет-фактура (полученный)" проводок не формирует 2.ввожу на его основании документ "Восстановление НДС" формируются проводки Дт 68.2 Кр 19.3 (-Сумма НДС). 3.ввожу документ "Перенос кредиторской задолж." (Взаимозачёт с соответствующим значением реквизита шапки) и указываю счёт переноса задолженности 90 .2 .1 формируется движение по регистру взаиморасчетов формируется проводка Дт 60.1 Кр 90.2.1 (+Сумма без НДС) В итоге - не хватает проводки Дт 19.3 Кр 60.1 (-Сумма НДС) и сторнировочная проводка Дт 90.2.1 Кр 60.1 (-Сумма без НДС) заменена на чёрную Дт 60.1 Кр 90.2.1 (+Сумма без НДС) Выходит типовым функционалом требуемого результата не достигнуть? Придётся вводить сторно прежнего акта, вводить новый акт, а регистры корректировать нетиповым документом "Корректировка регистров"?     | |
| 1
- 27.04.2012 - 06:11
| +(0) ПУБовцев нет? :) | |
| 2
- 27.04.2012 - 06:54
| 0-Looking >Уменьшение НДС надо делат выданной кор.с/ф. | |
| 3
- 27.04.2012 - 07:29
|
(2)это ещё почему? НДС уменьшается в части зачёта, то есть увеличивается в части уплаты в бюджет - производится его восстановление к уплате. да вопрос больше не о НДС, а о корректировке взаиморасчётов на уменьшение по БУ и ОУ. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
