Списание кредиторской задолженности по 62-му счету Периодически на предприятии возникает кредиторская задолженность на 62.02 и соответственно НДС на 76.АВ. Связано с бюджетом (суммы не большие 50-100 р) и денег обратно они не хотят не в какую. Далее документом Корректировка долга (списание задолженности) списываем 62.02 на 91.01 и документом Списание НДС списываем НДС с 76.АВ на 91.02. Все вроде ок. Но при формировании книги покупок туда начинают настойчиво попадать суммы ндс по списанию с 76АВ. Даже если руками удалять записи из формирования КП , они все равно вылазят в следующем месяце. Подскажите, как правильней оформить это списание? |
Списание НДС списываем НДС с 76.АВ на 91.02. Сделать эту проводку наоборот, сторном. |
Уточни как пожалуйсто |
Сделал Операцией дт 76,АВ красным кр 91,01 (сумму НДС) Все равно попадает в книгу покупок... |
Самое интересное - в книге покупок появляется после проведения "Корректировки долга", а списание 76.АВ ни как на процесс формирования КП не влияет... |
Отказался от документа "Корректировка долга" и сделал операцию вручную. Списал красным 62,02 на 91,02. Из КП запись исчезла. Других вариантов, более красивых, нет? |
два дока: Корректировка долга: 91-62 Корректировка регистров: НДС с авансов Ручная: 91-76.АВ |
поправка: 62-91 |
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3. |