Регистрация счет-фактур на аванс
 

Добрый день! Возникла проблема с выставлением счетов-фактур на аванс. Открываем обработку Регистрация счетов фактур на аванс, нажимаем Заполнить, но табличная часть не заполняется и выходит сообщение: "авансы не обнаружены". Документы Поступление на расчетный счет проведены, вручную счета-фактуры не создавались.
Взяли выгрузку базы месячной давности(тогда конфигурация еще не была обновлена), обновили до версии рабочей базы 2.0.32.6 - в этой базе счета-фактуры выставляются. Сравнение конфигураций показало их идентичность. Подскажите, где искать ошибку. Спасибо.

А что произошло с данными с прошлого месяца? Обрезаны? По новому набиты? Не введено "несущественное"?
И смысл искать в конфигурации?

в действующей базе данные прошлого месяца не изменяли, только добавлены новые. Про конфигурацию пишу, чтобы не возникло лишних вопросов.
Отладчик показал в модуле ЗаполнитьСтрокиДокумента обработки РегистрацияСчетовФактурНаАванс запрос по остаткам выдает пустую таблицу: ТаблицаАвансовТекущая.Количество()=0
а по оборотке остатки есть

Дык СФ не "по оборотке" заполняется.
Вначале тщательно исследуем учетную политику.

Система налогообложения: общая
Порядок регистрации счетов-фактур на аванс: Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса

Дата актуальности учета?

01.01.11-31.12.12

7-WhiteCroW > Такого не бывает, не сочиняйте. Дата одна, и вам надо ее увидеть.

извиняюсь, 01.01.11-31.12.12 - это период действия учетной политики по организации. Дата актуальности учета установлена не была. Установила на 31.12.12 - счет-фактуры все равно не выставляются

1. удалите дату актуальности учета совсем... восстановите последовательность расчетов (перепровести документы за период, или из обработки по закрытию месяца восстановите последовательность за нужный период)
2. в обработке по формированию счетов фактур на аванс проверьте интервал, за который формируете счф на аванс и внимательно посмотрите что написано синенькими буковками под интервалом.
3. проверьте что авансы все-таки есть у вас... на счете 62.02 в данном интервале.

(10) сделала все по пунктам - счета-фактуры не выставляет

*не читая* тестирование и исправление иб уже предлагали?

Вопрос снят. Оказалось, кто-то в в плане счетов по 62.02 у субконто Документы расчета с контрагентами снял галку Суммовой