Проводки по взносам в ПФР, за занятых на работах с вредными условиями труда
 

При формировании свода проводок суммы по страх.взносам за занятых на работах с вредными условиями труда попадают на 91.1, 91.2.
Как это исправить?
Релиз ЗиК 331, шаблон для вида расчета "ПФР, за занятых на работах с вредными условиями труда" стоит ДТ -автоматически,
КТ- 69.2.2

А куда, по-вашему, должны попадать?

Аналогично страховой части ПФР - Дт 25 Кт 69.2.2

(2) Угу, а как собираетесь различать индивидуальную и солидарную части? Они ведь должны платиться разными платежками.

Верно. Нашел через отладчик, откуда формируются проводки. Надо наверное новый план счетов загружать и ставить не на 69.2.2

0-Bitas > из типовой бух:
69.2.4 ПФ тяжелые условия труда
69.2.5 ПФ вредные условия труда

А в ЗУП'е в ПС стоит:
69.02.4 - Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности
69.02.5 - Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
69.02.6 - Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда

Кто подскажет откуда могла взяться проводка по тяжелым условиям: 69.2.4 - 91.2?
В отчете по страховым сумма 22 427.90
В своде проводок итог по 69.2.4 - 22 933.04
Стоит какаято проводка 69.2.4 - 91.2 на 505 руб.
Как узнать откуда?

(7) ЗУП может откидывать взносы на 91 счет, если нарушен порядок расчета.Например, посчитали зп и взносы, а затем полезли корявыми ручками и пересчитали зп, а взносы пересчитать забыли. Попробуйте в срезе базы пересчитать взносы , а потом переформировать проводки

(8) Перепровел начисление налогов. Сделал перерасчет. Не помогло. Так и висит эта сумма в 505 руб.

9-SergeyY > Смотрим базу. В которую, возможно, попало начисление, не попадающее под соц.сборы.
Вообще-то, чтоб не гадать, надо найти источник: сотрудника, и начисление.

9-SergeyY > Еще... Если обновили конфу поздновато, надо делать пересчет с начала года. И скидывать, соответственно, проводки в бухию. Или, если не хоцца портить бухучет прошлых месяцев, добаить их бухсправкой (сводно) в текущий месяц.
Кстати, счета 69.2.4 и 69.2.5 формируются апгрейдом релиза 330.

Отбором по подразделениям и потом отбором по сотрудникам нашел тех по кому формировались эти проводки. Косяк был в том что кадры с 01.03 установили им новые должности по которым не должно было начислять "тяжелые условия". Зик им за прошлые 2 месяца начисляла эти "тяжелые" и формировала такие проводки. Сменил должности на начало года, пересчитал налоги и все ОК.