Провести бланк строгой отчетности в УПП оплаченный по безналичному расчету.
 

Собственно САБЖ, как провести электронный билет на самолет, купленный перечислением по банку, чтобы потом в книгу покупок попала запись книги покупок с кодом "23"?

Вы хотите видеть в книге покупку билета? Или его использование?

1-roma n >Я хочу видеть в книге покупок сумму НДС, уплаченную авиакомпании (вернее посреднику) с кодом операции "23", как этого требует ИФНС.

1-roma n >В догонку, билет купили в апреле, человек полетит в конце мая, а что это меняет?

авансовый отчет и поступление товаров и услуг

4-Jimbo >Поступление товаров и услуг сделали, заполнили вкладку "услуги", а в счет фактуре кода 23 нет.

Наименование вида операции звучит так: [em]Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации[/em]
Какие услуги вы приобрели у посредника?

6-roma n >Не совсем понял, а разве авиаперелет не является услугами перевозки пассажиров воздушным транспортом?

7-Denya > Читай текст в (6) правильно, т.е., как пишется, так и слышаться. И никак "не является".
[b]roma n[/b] тебя спросил: "[em]Какие услуги посредник [b]оформил[/b] (не передал!!!) на бланках строгой отчетности?[/em]". [u]Своих[/u] бланках, посредника. Ты же денежки (вместе с НДС) заплатил посреднику, так?
Причем здесь авиакомпания? Она вас в глаза не видела, она от вас ни копеечки не взяла?

+8 Вообще-то, вопрос "с бородой";) И ответ "с бородой": затраты делятся ровно на две операции: Одна с перевозчиком, другая с посредником. Первому - за перевоз тела из п.А в п.Б, второму - за то, что в кассе очередь выстаивал, деньги в потной ладошке держал. С доверенностью.

9-VZ >А теперь если можно от теории к практике, какими документами это оформить в УПП?

9-VZ >[quote=VZ;39044825] второму - за то, что в кассе очередь выстаивал, деньги в потной ладошке держал. С доверенностью.[/quote] Никто в потной ладошке денег не держал, деньги перечислили по банку посреднику, посредник прислал на электронку маршрут-квитанцию.

(11) тебе выше все сказали
Вы приобрели право на услугу перевозки, оформленную бсо у ржд. Вот когда осуществите это свое право (т.е. услуга будет фактически указана); когда будете оформлять в учете затраты по этой услуге, - вот тогда и возникнет право на вычет НДС и закодировать это право можно будет 23 кодом
Услуги посредника никак не связаны с бсо, он, посредник, комиссию стрижет либо с вас, либо с перевозчика, а то и с обоих. Эти услуги и НДС с них- чистое поступление услуг. И никакого 23

10-Denya > Да как обычно: перевозчик выдал обязательство переместит тело (полагаю, можно оформить так же как покупку обычного, "бумажного" билета), посредник выполнил работу по оформлении сделки с перевозчиком (Акт выполненных работ/услуг).
11-Denya > Да банк ли, касса ли - роли не играет. Как и то, парился ли кто у кассы, или по телефону реквизиты платежа сообщили.
Вопрос-то по затратам был, как оформить, а не по способу расставания с денежными средствами.

+(13) Кстати, заказать билет сейчас можно не выходя из-за стола, не обращаясь к посреднику. Не банкет в Париже заказывать. "[em]Если бы директором был я[/em]", то кто-то обязательно получил бы веником по жопе ;)

Где же Гена, много букв, а конкретики мало, всё загадками какими то пишет народ. Хорошо, буду объяснять на пальцах, и прошу чтобы ответили тоже на пальцах. Исходные данные: ЗАО "Аэротур" помогло приобрести билет на самолет Аэрофлота за что взяло с нашей фирмы 689 руб. Получили Акт от ЗАО "Аэротур" где две строки: 1. Авиабилет Маршрут Краснодар-Москва-Краснодар - 1 шт. - 8612 руб.; 2. Сбор агентства за оформление билета - 689 руб. Счет-фактура от ЗАО "Аэротур" на Сбор агентства к билету на сумму 689 руб. В мае сотрудник полетит в Москву и обратно, после чего предоставит посадочные талоны на рейсы и маршрут-квитанцию. Сбор агентства мы проведем поступлением услуг на сумму 689 руб., а стоимость билета каким образом и каким документом приходовать в УПП, и как закрыть сумму 8612 руб. с ЗАО "Аэротур", корректировкой долга?

Вот в мае, когда сотр отчитается о фактически оказанной услуге, появится и НДС с неё, и код 23. В АО.
Всё. Чего тебе ещё надо?
Стоимость билета, оплаченную посреднику "конвертируй" в БСО. Без каких-либо телодвижений с НДС. За УПП не скажу, каким оно там документом делается.

В УПП должны быть, во-всяком случае:
Поступление билета в кассу предприятия (денежный документ);
Выдача билета подотчетнику - сотруднику, направляемому в командировку (денежный документ);
Авансовый отчет от сотрудника после командировки.