по исправлениям к счетам фактурам
 

буду благодарна,если кто объяснит вот такой момент:
есть проведенная счет фактура, к ней появилось исправление. А что делать с проводками?. Где они будут с учетом исправлений?

с какими проводками? Счет-фактура на аванс?

68 счет

а 02 не?

(4) не поняла

5-sovoka > странно... я думал всё очевидно...
Так с проводками по счёту 02 ничего делать не нужно? Это же всё упрощает!


=======
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
корреспондирует со счетами:

по дебету
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

по кредиту
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
08 Вложения во внеоборотные активы
10 Материалы
11 Животные на выращивании и откорме
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
20 Основное производство
23 Вспомогательные производства
26 Общехозяйственные расходы
29 Обслуживающие производства и хозяйства
41 Товары
44 Расходы на продажу
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
75 Расчеты с учредителями
90 Продажи
91 Прочие доходы и расходы
98 Доходы будущих периодов
99 Прибыли и убытки

=========
Какие проводки тебя смущают? Чем эти проводки сейчас сформированы? Какова суть первичной операции и исправления?

Есть счет фактура. По ней проводка Д90.3 К68.2 40 рублей. Потом появилось исправление к сумме этому счета фактуры на 20 рублей увеличилась сумма НДС.
Как я должна отразить это по проводкам?. Снять проведение с первичного счета фактуры? а как тогда появится новая проводка Д90.3 К68.2 60 руб ?

[em]Есть счет фактура. По ней проводка Д90.3 К68.2 40 рублей[/em] - Справка - о программе - конфигурация?
[em]на 20 рублей увеличилась сумма НДС[/em] - в связи с чем? Неправильная ставка НДС?

ошиблась бухгалтер

9-sovoka > когда профессию выбирала?
Ты принципиально отвечаешь только на один (последний) вопрос, обходя молчанием остальные?

Есть счет фактура. По ней проводка Д90.3 К68.2 40 рублей. Потом появилось исправление к сумме этому счета фактуры на 20 рублей увеличилась сумма НДС.
Как я должна отразить это по проводкам?. Снять проведение с первичного счета фактуры? а как тогда появится новая проводка Д90.3 К68.2 60 руб ?

у нас своя конфигурация 1С версия 7.7 И вот пока безуспешно пытаюсь выяснить,как в данном случае надо поступить

[em]у нас своя конфигурация 1С версия 7.7[/em] >> и кто из здесь присутствующих может знать ЛОГИКУ работы вашей конфигурации?
В типовых проводка 90.3 - 68 делается документом реализации (отражает в системе факт реализации имущества, работ, услуг) и никак не счет-фактурой (отражает в системе факт оформления счет-фактуры, который может по времени не совпадать с фактом реализации или вовсе отсутствовать)
===
Универсальный ответ - сделать проводку ручной операцией (если такая возможность предусмотрена в вашей конфигурации). Но, скорее всего, такой ответ будет неправильным с точки зрения логики прикладного решения

[quote=roma n;24091778]В типовых проводка 90.3 - 68 делается документом реализации[/quote]
Вот как ! Это в каких-же типовых ?

14-provincija > посыпаю голову пеплом: в клюшках этот оборот рождался СчФ... Прошу пардону

15-roma n > Но в остальном Вы правы - для того, чтоб давать советы надо знать логику учёта НДС в конкретной конфе. Она и в типовых-то клюшках ещё та ! Можно через формирование записей, а можно через флаг в СФ, а можно через флаг в договоре и забалансовый, а можно умудриться везде всего понаставить и учесть несколько раз

Я спрашивала,как это нужно делать вручную без всякой конфигурации Как бы бухгалтер поступил?

Есть счет фактура. По ней проводка Д90.3 К68.2 40 рублей. Потом появилось исправление к сумме этому счета фактуры на 20 рублей увеличилась сумма НДС.
Как я должна отразить это по проводкам?. Снять проведение с первичного счета фактуры? а как тогда появится новая проводка Д90.3 К68.2 60 руб ?

"[em]как это нужно делать вручную без всякой конфигурации[/em]" плохо согласуется со "[em]Снять проведение с первичного счета фактуры[/em]": без конфигурации вряд-ли что-то получится снять с проведения.
И всё же: конфигурация точно оригинальная в этой части? Или надстраивали своё над типовой бухгалтерией?

тогда по-дркгому попрошу помощи: как в стандартной версии бухгалтерия 1С 7.7 релиз 537 реализована такая ситуация
Есть счет фактура. По ней проводка Д90.3 К68.2 40 рублей. Потом появилось исправление к сумме этому счета фактуры на 20 рублей увеличилась сумма НДС.
Как я должна отразить это по проводкам?. Снять проведение с первичного счета фактуры? а как тогда появится новая проводка Д90.3 К68.2 60 руб ?

19-sovoka > Во-от! Это уже другой разговор :)
Советовать не буду, бо практики в 7.7 давно нет (см 13), но на таким образом поставленный вопрос есть риск получить содержательный ответ.
ИМХО, должно быть на ИТС... наверное...

я его и получила! огромное Вам Роман,спасибо!

Ну и как это сделать в типовой конфигурации ? Кто скажет ? И где отразится (в какой книге - старой или новой 1137) корректировочный сч-ф за март ?

Уже сам нашел решение. Но это касается только НДС (корректир. счет-фактура, потом - запись книги покупок-продаж). А что сделать с с корректировкой поступления ? Почему нет такого документа , как в 8-ке ?