Перенос взаиморасчетов между договорами
 

Есть две организации. В прошлом году были сделаны две реализации от одной организации другой. ПРичем по двум разным договорам.
А в другой организации был сделан прием услуг по одному договору. Сейчас пришла пора оплачивать данные задолженности, но получится, что в разрезе договоров будет расхождение.
Можно ли сегодняшним числом (дабы не влезать в закрытый период) сделать какой-то перенос задолженности между разными договорами? Каким документом это можно сделать?

Док. "Корректировка долга" не канает?

Бухгалтерша чето повозилась с этим документом и сказала, что он не подходит. А я ей сделал ручной проводкой с 62.01, или 60,01 на него же, только на другой договор, и ее всё устроило.

2-wowick > Маладца, **{ули...
Книги покупок и Книги продаж еще когдааа будут формировать... Через неделю? Так это такое далекое будущее, не правда ли?

еще можно сторно операции и заново
ЗЫ ну этоуж как религия позволяет ;))

2-wowick > Вазелином запасся? Нет? Правильно, лучше сразу за графитовой смазкой беги...

Бред какой-то.
Унылые рожи.
Передасты.

Учет в разрезе договоров - обычно только в базе.
Даже в ТОРГ12 его не печатают. В ПКО/РКО его тоже не печатают.

В платеже укажите назначение платежа - не упоминайте договор, а укажите конкретную накладную. И забудьте как про страшный сон.