ОС и несколько счетов-фактур
 

Добрый день.
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
Основное средство поступает несколькими партиями и потом монтируется, как это правильно отразить В Бух 8. Если я правильно понял то делаем несколько поступлений , например Оборудование1, обродуование2, далее док.Передача оборудования в монтаж, где все оборудование с 08.4 перекинет на 08.3 без количества, а потом принятие к учету объектов строительства. Смущает имеено "Объектов строительство". Т.е. например собираем компьютер из системника и монитора, купленные в разных организациях. Какой же это объект строительства?
Заранее благодарен.

0-GODed > почему бы сразу на 10 эти части не оприходовать и не списать? если каждая из них до 40000. или так нужны амортизация и налог на имущество?

Ну это я к примеру привел компьютер, вообще принимается ОС другое (большой стоимости) каждое из поступлений оборудование более 100 тысяч, в итоге получается 1 ос стоимостью под 500 тысяч, проблема именно в том что счет-фактур и поступление идет не одним днем, а потом нужно все собрать в 1 ос и естественно в книге покупок все отразится должно.

2-GODed > Нет никаких проблем. Это фантом. "СФ на ОС" - не существует. Как не существует "СФ на колбасу", и все такое прочее.
Счет 08 - всего лишь учетный счет. Такой же, как и "10", "41" и т.д.

купите БУХГАЛТЕРА!!!! нормального!!!
умеющего работать НА БУМАЖКЕ!!!!

3. Счет фактура на Покупку Копмплектующих из которых потом собирают ОС. Че придераетесь к словам.
Пояснить кто может как правильно отразить это или только все пытаются найти в словах ошибку и показать себя какой умный?

0-GODed > нормально короче всё должно быть

СФ она или есть или нет, или отражается в книге покупок или нет. галку видишь в ней?

(0) Так... а если у компа мышку новую купите - ее тоже как объект строительства учитывать будете?

(8)

[img]http://altfast.ru/uploads/posts/2011-12/1323064810_3-18.jpg[/img]

8. еще один туда же. почитай пост 2.
Идет покупка оборудование на 200 000 руб с НДС (соответственно есть счет-фактура)
Через некоторое время идет покупка второго комплекта за 400 000 с НДС. Далее необходимо чтобы из этого оборудования получилось 1 ОС как отразить? Забудьте о счет-фактуре, скажите как правильно собрать ОС и принять к учету

Счет-фактура у меня всплыла в посте потому как в организации Делали несколько приходов по одной и той же номенклатуре (на 08.4) и потом в проводках убирали количество, чтобы на 08.4 аккумулировать нужную суммы и количество было равным 1, затем принимали к учету ОС. из-за всех этих махинаций естественно потом были проблемы с книгой покупок.

10-GODed > Правильно на счете 08 собирать все затраты, необходимые для получения ОС. Не включая НДС к вычету.
А потом (когда-нибудь, после), когда все ингредиенты будут в комплекте, испечь пирожок, и перекинуть затраты со счета 08 на 01. И обозвать все это "балансовой стоимостью ОС".

д07-к60
д08.03-к07
д01-к08.03