Обмен УТ10-БП2
 

Настроен односторонний обмен. При этом из обмена исключены все платежные документы. Буху удобней все пдатежи 2 раза делать в обеих базах.
Платежные доки выключены в форме настройки обмена
Однако если например в реализации стоит документ зачета авансов то этот платежный док создается в БП. Со всеми пустыми полями
Как это обойти? Пусть там ничего не будет, руками потом если надо перевыберут.

поправить правила не вариант?

0-SergeyY > Ну буху же удобней руками? Пусть руками и исправляет все это, раз удобнее...

2-Reaper > злой ты... хотя если буху удобнее.. у меня клиент один считал что реализация и счёт-фактура должны совпадать в нумерации и начинал правку номеров в бух-ии после обмена.. редкостные чудаки.

3-lalex23 > таких клиентов много

Глянул детально. Предоплату ставит только если в договоре стоит "вести по документам расчета". Бух решил что ему это не надо. Ведет все в целом по договору. Так что проблема решена. Всем спасибо