Неправильное сальдо по страховым взносам.
 

Добрый всем день. Организацию обязали с 3 квартала на сдачу отчетность в ПФР через Контур. До этого данные выгружались из ЗУП и сдавались вручную. В 3 квартале данные были выгружены из ЗУП и загружены в Контур, отправлены и приняты ПФР. В 4 квартале снова данные расчитываются и выгружаются из ЗУП, загружаются в Контур и в Контуре получается, что начальное сальдо (задолжность по уплате) на начало периода у всех сотрудников неверно. Причем оно (сальдо) уже не верно для 3 квартала. Вопрос, как исправить ошибку грамотно. 1.Достаточно ли в контуре поправить начальное сальдо на начало 4 квартал и потом отправить данные? 2.Либо начальное сальдо править для 3 периода и делать корректировку 3 периода и потом отправить данные за 4 кв? 3. И вообще откуда взялось это начальное сальдо, если из ЗУП в XML выгружает только начислено и уплачено?

я не понял... Контур используется лишь для передачи готовых файлов или же зачем-то заново там формируете папки?

Там уплату за 3 кв. переформировали по незнанию, хотя конечно нужно было просто отпраить.

опять не понял... так отправили за 3кв другие файлы?
они сохранились?
в ЗУПе имеется возможность перед формированием 4кв подцепить ранее сданные файлы в формате хмл

Получается что отправили, то что переформировали в Контуре, а в ЗУП уже свои за 3 квартал указали как принятые ПФ.

так переделайте...

Получается, что в ЗУП нужно загрузить, то что отправили из Контура за 3 кв., сформировать в ЗУП за 4 кв. заново и отправить за 4 кв. из Контура уже с распределением ЗУПа, но в ЗУП за 3 кв. указано, что данные приняты ПФ, но приняты то Контуровские? Как быть?

снимите галку принятия ПФР, подцепите другие хмл и заново создайте отчётность 4кв

Спасибо. А последовательность действий которую я описал выше верна (п.6)?

да

Извините за дотошность, но получается что эти данные принятые за 3 кв. в ПФ на данный момент не верны, а выслав данные полученные последовательностью действий в п.6 мы скоректирум их и на конец года выйдем на верный результат?

Вы не говорили, что данные ошибочны... тогда сначала пересдайте 3кв, затем 4кв

Ок!

А где галку принятия ПФР?

А как и где снять галку принятия ПФР?

А как раз не надо снимать, сделать из коррект

Я не понял, разве в Контуре есть начальное сальдо уплаты по сотрудникам за весь период с 2010 года на начало квартала?

(16) есть, если файлы сдавались через заполнение форм ИС в контуре начиная с 2010 (там еще ряд условий должно быть выполнено, не очень удобно).
(0) лучше с 4 квартолом отправить корректировки за 3 квартал (суммы теже, только распределение оплат по сотрудникам изменится, вроде санкций не должно быть)

А может и не надо переделывать 3 кв и подавать корректировки. Распределение строго не регламентируется. Если ПФ принял, то скорее общих переплат нет. Распределить 4 кв. с учетом распределения принятого 3 кв. и ранее сдававшихся данных.

18-Buhta >см. (10)

Тогда вопрос, являетсяся ли Отсутствие переплат в текущем периоде (не на конец года, в данном сручае 3 кв.) и возможно неправильное распределение уплат по текущему (не годовому) периоду критерием для принятия Отчетов в ПФ?

уточнение п.20 ....... для принятия Отчетов в ПФ за 3 кв?

21-George >Уплату 4 кв нужно распределять опираясь на распределение 3 кв.
Если 3 кв вы сдали, используя распределение Контура, а 4 кв распределили, основываясь на распределении 3 кв из 1С, то 4 кв вы не сдадите.

Это то понятно. Вопрос не в этом, вопрос в том, почему приняли данные за 3 кв.(которые не верны)?
Тоесть плучается, что критерием принятия данных ПФ является отсутствие переплат???

... и начислений за тек период?

23-George >Как вы определили, что они не верны? Или почему вы решили, что они не верны?

Потому что Контур распределял уплату. но вообще я перепроверю все распределение Контура и 1С.

26-George >Как выяснили, что Контур неверно распределил упату?

Потому что там было начальное сальдо, откуда оно взялось если отправлять из Контура начали с 3 кв. непонятно, а сальдо никто не вводил.

Либо меня вводят в заблуждение, вот я и хочу понять.

28-George >Корректировку лишний раз не советую подавать.
Распределение в Контуре могло случайно оказаться верным. Надо это проверить используя программу [url]http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/80/at.php[/url] (нужны все файлы хмл, начиная с 2010 года и кончая 3 кв, который был получен в Контуре). Если переплаты нет, и итоговая сумма уплаты за 3 кв идет со стр. 144 РСВ-1 (учитывая солидар если он был), то ошибки в распределении уплатой Контуром нет и тогда go to (6). Если переплата есть, то придется подавать корректировки. Готовить корректировку за 3 кв придется вручную, сняв переплату с плохишей и распределив ее на хорошишей, у которых есть задолженность в пределах этой переплаты.

Возможен вариант, что данные за 3кв ПФ не смог состыковать в федеральной базой про причине переплат (обычно такое и бывает). В таком случае отчет считается непринятым. Тогда вы можете повторно сдать 3 кв в виде исходных сведений, выгрузив его из ЗУП.

Спасибо за дельный совет.