Недоавтоматизация БП 3.0. НДС.
 

после внесения намеренных изменений (документов ввода остатков при переходе с 77 с начала 2015 г) изменился список СВавансовых в книге покупок (взялись более ранние и это правильно). Общая сумма не изменилась.

1. Как должна выглядеть корректировка декларации по НДС за первый квартал 2015?

это и в Бух77 и в БП8:
было соглашение с контрагентом о переносе долга с одного договора на другой. корректировка долга сделала проводки по договорам, но ни в СФ ни в проводках по авансовому НДС ничего не изменилось, и вся автоматизация с авансовым НДСом накрылась медным тазом.

2. Что делать, для переноса СФ на другой договор? чтобы они автоматически учитывались. ручное сторно с одного договора и ручная же операция на другой?
PS неплохо бы 1Су в документе корректировка долга в БП8 ред 3.0 это учесть.

2. +при ручных операциях регистратором будет не СФ, это ведь не есть хорошо.

"[em]Перенос долга с одного договора на другой[/em]" - что это? Какой в этом финансовый смысл? Какой в этом налоговый смысл?
Почему просто поступивший платеж отнести к тому долговору, который хочется "закрыть" раньше? Зачем эти манипуляции?

Если договора "висят" в переходящих остатках просто измените переходящие остатки. Не трогая бабушку.

P.S. "Ручная операция" совсем ручная: позволяет вносить данные в регистры.

2-VZ > финансовый в том, что договор исполнен и закрыт. не будет никаких пеней и штрафов между участниками договора.

Аудиторов и консультантов, - не приглашать?

3-Зелёный тролль > А какие при этом налоговые последствия? Разве что-то изменится, чтобы "переучитывать" счет-фактуру на другой договор этого же контрагента? Кстати, и реквизита "договор" в самом счете-фактуре нет, это субконто [em]для анализа в бухучете[/em].

5-GSokolov > простые. если СФ не переделать на новый договор, то НДС с авансов тупо не зачтётся. так и будет там болтаться, что неверно.
если СФ переделать на новый договор, но не сдать корректировку, то уже отражённые в книге покупок СФ, попадут туда ещё раз чуть позже. и в итоге суммы по этим СФ не будут совпадать с суммами самих СФ, и сведениями контрагента по этим СФ.

несовпадение сведений передаваемых в налоговую первичным документам карается законом. за неправильное ведение бухучёта 10% штрафа вроде. от какой суммы в данном случае, даже и выяснять не хочется. плюс корректировки подавать, которые ещё сделать как-то надо.

6-Зелёный тролль > Это не проблема, которую нужно отражать в декларации, только в бухучете, взаиморасчеты с контрагентом-то не изменились, т.е., м.б. проблема в самой программе (не проверял). В конце концов исправьте договор в счетах-фактурах и перепроведите документы. Или введите счет-фактуру на основании документа корректировки долга.

7-GSokolov > Это не проблема, которую нужно отражать в декларации.
Проблема на самом деле. Рассказываю по пунктам.
Была 7.7. Со СФав на закрытом договоре. Остаток по договору, другому уже, новому.

Перешёл кдиент с 2015 г на БП 3.0. Всё перенеслось так, как было в 7.7.

Из-за мешанины в договорах автоматическим формированием записей книг покупок и продаж воспользоваться не получилось. Аудиторы закрыли в ручную квартал, вручную состряпали Декларацию по НДС и сдали.

Наступило время сдавать декларацию за 2й квартал. Опа, аудиторы присели. Ибо уже прилично инфы набежало и ручками заполнить проблематично весьма.
Позвали меня. Выровнял остатки по договорам. СФ перенёс на новый договор естессно, как и пишешь.
Сформировал записи книг, декларацию. Все цифры с аудиторскими совпали. Только СФ в книгу покупок взяли не те, которые аудиторы нарисовали, а те что раньшей датой выписаны. И получилось в книге покупок даже записей больше, чем в сданной декларации, и естественно в строках изменившихся другие суммы (хотя в целом и цифры и в книге покупок и в книге продаж копейка в копейку).
Надо сдать корректировку за 1 кв 2015. А как?

Исправительного СФ у меня нет, ибо ни одна СФ не исправлялась и не должна исправляться.
Ок. Формирую декларацию за 1 кв автоматом, ставлю номер корректировки 1, пытаюсь выгрузить и облом - не выгружается, говорит не заполнены дополнительные разделы к 8 и 9, это где корректировочные СФ должны быть.

PS: В БП2.0 и в 7.7, кстати, такой проблемы нет.

ну и получается, что не могу я только 1Сом и 1С6Отчетностью воспользоваться. надо в Контур или чего-то ещё загружать и там ставить признак корректировки, а от 1С:Отчетности отказываться.

Если же корректировку не подавать, то получится что СФав в декларации в книге покупок, попадут туда ещё раз во 2ом, 3ем, или 4ом квартале, и суммы отраженные по ним у организации и контрагентов совпадать не будут.

8-Зелёный тролль > "[em]Аудиторы закрыли в ручную квартал, вручную состряпали Декларацию по НДС и сдали.[/em]"

Достаточно. Остальные буквы писал совершенно зря.

Срочное изготовление печатей, восстановление по оттиску. 1 т.р. Все регионы. Тел: 89026442197